Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 9876/2022 | 18/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 136 del 15/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | SPARGISALE BOMBELLI |
| 9769/2022 | 18/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004205457882 del 16/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9768/2022 | 18/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004205457886 del 16/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9767/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 000127 del 16/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9766/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 000126 del 16/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9765/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 2022VP0000068 del 15/02/2022 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITALE 2022/2023 W220009173 |
| 9764/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2022 | BELTRAME MICHELE | Noleggio di macchina operatrice Determina n.196 del 08/02/20 |
| 9763/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 0094644068 del 16/02/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE VE Canone di ma |
| 9762/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 69/VE del 15/02/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 9761/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 68/VE del 15/02/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 9760/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 67/VE del 15/02/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 9759/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 66/VE del 15/02/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | Corrispettivi 4 trimestre |
| 9674/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 2/PA del 15/02/2022 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n.2 del 1/3/2019. Compe |
| 9663/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 21/PA del 16/02/2022 | TRIVENETA S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2021 - LOTTO 1 |
| 9624/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 11/S del 15/02/2022 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI TRASPORTO E MANUTENZIONE DELL'IMBARCAZIONE "ABBA |
| 9594/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore V20017740/2022 del 31/01/2022 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ARGENTO ANNUALE |
| 9558/2022 | 17/02/2022 | Fattura Fornitore 35 del 15/02/2022 | RUFFATO MARIO SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 05 |
| 9557/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201706149 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9556/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201706150 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9555/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 1022003453 del 09/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 9554/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 1022003452 del 09/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 9524/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 8 del 07/02/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba e potatura siepi presso istituti scolastici // |
| 9436/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201817534 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9435/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201817536 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9434/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201817537 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9433/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201817533 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9432/2022 | 16/02/2022 | Fattura Fornitore 412201817535 del 12/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 9404/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 8 del 07/02/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | SALDO DELLA PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIV |
| 9391/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 3/02 del 15/02/2022 | ATRAKI SRL | Vs. determina dincarico n. 372/2021, CIG ZCF30B625B, impegno |
| 9366/2022 | 15/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/02 del 15/02/2022 | ATRAKI SRL | Vs. determina dincarico n. 372/2021, CIG ZCF30B625B, impegno |
| 9259/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 123 del 11/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 43 del 11/02/2022 |
| 9238/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 118 del 10/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice CIG ZDB30834DC |
| 9188/2022 | 15/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004205404716 del 14/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 |
| 9149/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore AP19000028 del 14/02/2022 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENT | FIAT DUCATO SERIE 8 COMBINATO 33Q MH2 140CV 2.2 MULTIJET 3 E |
| 9148/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 22/PA del 14/02/2022 | ONGARO S.R.L. | Accordo Quadro LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SE |
| 9127/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 000125 del 14/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9086/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 1_22 del 14/02/2022 | SARA DALLA CANEVA | Onorario |
| 9014/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001218 del 11/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Noale progettazion |
| 9011/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001219 del 11/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Mi |
| 8994/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 18/IT del 14/02/2022 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: Determina n. 224/2020 - Impegno di spesa n. 795 |
| 8963/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 7X00480574 del 10/02/2022 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/12/21 - 31/01/22 |
| 8962/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 7X00551174 del 10/02/2022 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/03/22 - 30/04/22 |
| 8917/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 22260182 del 14/02/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Inserimento Massivo Proposte Variazione Accertamento da Fogl |
| 8853/2022 | 15/02/2022 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/02/2022 | LAND ART S.N.C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONI AREE VERDI // SAL FINALE a tutto il |
| 8849/2022 | 14/02/2022 | Fattura Fornitore 4220422800005410 del 10/02/2022 | TIM S.P.A. | Costo disattivazione linea 17/01/22 |
| 8848/2022 | 14/02/2022 | Fattura Fornitore 004205300729 del 12/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 8847/2022 | 14/02/2022 | Fattura Fornitore 004205147804 del 12/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8846/2022 | 14/02/2022 | Fattura Fornitore 004205147803 del 12/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8845/2022 | 14/02/2022 | Fattura Fornitore 004205147799 del 12/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8844/2022 | 14/02/2022 | Fattura Fornitore 004205147801 del 12/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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