Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11759/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 117 del 25/02/2022 | PLANNINGS SRL | Servizio di redazione della |
| 11736/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 0-2 del 25/02/2022 | SANT'ALVISE | Fattura per l'utilizzo della palestra principale del Centro |
| 11703/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 0005802931 del 23/02/2022 | MAGGIOLI SPA | CIMELLARO: L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' |
| 11505/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 1000000099 del 24/02/2022 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 11472/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 2/P del 25/02/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 51 DEL del 16/02/22 |
| 11471/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 1/P del 04/02/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 37 DEL del 03/02/22 |
| 11420/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 11/PA del 24/02/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | Buono n 8415 del 24/09/2021 Zona stradale 4 Determina n 197 |
| 11419/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 12/PA del 24/02/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | Buono n 8421 del 12/11/2021 Zona stradale 4 Determina n 196 |
| 11387/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 000146 del 24/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11331/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 00000017/2022 del 21/02/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Conguaglio dei corrispettivi spettanti negli esercizi 2018 e |
| 11313/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 421018135 del 08/11/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | SW MAINTENANCE, REMOTE SP, 8X5 1HR REACT |
| 11296/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001606 del 23/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 11291/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001607 del 23/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Sa |
| 11290/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001608 del 23/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE S |
| 11190/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 24/02/2022 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione n. 2780/21 CUP B71B19000350007 CIG ZB833EDE7 |
| 11179/2022 | 24/02/2022 | Fattura Fornitore 2022-PA-0000003 del 22/02/2022 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA 328 DEL 07/02/2022 RICHIESTA N.6292 DEL 22/ |
| 11170/2022 | 24/02/2022 | Fattura Fornitore 17 del 23/02/2022 | G. MARITAN SRL | PATRIMONIO ARBOREO-Manutenzione patrimonio arboreo nell'area |
| 11001/2022 | 24/02/2022 | Fattura Fornitore 2022/113 del 22/02/2022 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo PRO Autouso 3 mesi - Determina Dirigenziale 469/2020 |
| 10931/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 2/PA del 18/02/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 10896/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 2022/113 del 22/02/2022 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo PRO Autouso 3 mesi |
| 10868/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 95 del 22/02/2022 | VIALE VALTER | Noleggio Macchina Operatrice Buona d'ordine n. 7098 del 28/ |
| 10824/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 004205523131 del 21/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10780/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 22/PA del 22/02/2022 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000025 Del 02/02/2022 |
| 10688/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 000010158565 del 18/02/2022 | VERITAS S.P.A. | Soprall. allacc. fognario |
| 10686/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 00025 del 21/02/2022 | BRUSUTTI S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA TPL, DGR 34 DEL 25/01/22 |
| 10654/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 22018 PA del 21/02/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00189 - RUP. ING. AGRONDI SIMONE - LAVORI PUBBLICI DI MANUTE |
| 10547/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore AO02945910 del 18/02/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 10546/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore AO02945417 del 18/02/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 10545/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore 000143 del 21/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10531/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2022 | BELTRAME MICHELE | Noleggio di macchina operatrice Determina n.196 del 08/02/20 |
| 10432/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/108 del 21/02/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA TULLIO SER |
| 10424/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore 1/14 del 21/02/2022 | FRANCARIO FABIO | ONORARI TAR Roma, n.r.g. 13463/2018 - Perini Valter e Scarpa |
| 10411/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore 00025 del 21/02/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL, DGR 34 DEL 25/01/22 |
| 10248/2022 | 20/02/2022 | Fattura Fornitore 8016000003 del 18/02/2022 | DEDA CLOUD SRL | FORNITURA FIREWALL |
| 10247/2022 | 20/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001442 del 18/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c S. |
| 10246/2022 | 20/02/2022 | Fattura Fornitore 004205507851 del 18/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10245/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 000127 del 16/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10244/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 000126 del 16/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10238/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 3/PA del 16/02/2022 | TECNICA SRL | Ns Commessa n_ 306/2021 |
| 10146/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore A64 del 18/02/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/137 |
| 10092/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 140 del 18/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. prev. 1 del 10/02/2022 |
| 10081/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 139 del 16/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 43 del 18/12/2021 |
| 9997/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 1022004185 del 16/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 9996/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 1022004188 del 16/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 9995/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 1022004187 del 16/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 9994/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 1022004186 del 16/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 9983/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 34 del 17/02/2022 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Giornata formativa in video-conferenza // - La procedura ape |
| 9945/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 22017 PA del 17/02/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE |
| 9937/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 00P00006 del 17/02/2022 | FURLANETTO S.R.L. | LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31.12.2021 |
| 9880/2022 | 18/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 137 del 15/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | IVECO 120 FT490PR |
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