Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11133/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 252000304 / 1210 del 31/01/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 11034/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000156 del 17/02/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 11033/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000149 del 17/02/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
| 10938/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 3_25 del 18/02/2025 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | Prest. prof. per supporto tecnico-amministrativo al Rup rela |
| 10903/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 6001000131 del 31/01/2025 | SEINGIM GLOBAL SERVICE | Anticipo 30% |
| 10893/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 18/2025/PA del 18/02/2025 | GEMMLAB SRL | Ordine Cl. num. 4/2025/PA del 01/01/2025 Vs. num. DET- 3464 |
| 10834/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000154 del 14/02/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di dicembre 2024 DETERM |
| 10757/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 6 del 18/02/2025 | SVALDUZ NICOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAME |
| 10724/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 14/02/2025 | BONETTO ENRICO | Saldo SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIO |
| 10677/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 24-PA-2025 del 17/02/2025 | BERENICE S.R.L. | SISTEMA TEONLINE MANUTENZIONE EVOLUTIVA 101080305515/0 MANU |
| 10655/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00035/25 del 17/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n.1/CMV/2025 del 13/01/2025 Servizio d |
| 10529/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00000010/2025 del 14/02/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie II seme |
| 10527/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00000009/2025 del 12/02/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie I semes |
| 10482/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 118/CON del 17/02/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 10305/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000154 del 14/02/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di dicembre 2024 |
| 10282/2025 | 16/02/2025 | Fattura Fornitore 7X00560603 del 11/02/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/03/25 - 30/04/25 |
| 10280/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 10/02/2025 | FABRETTI SRL | IGLOO BLU FLACONI 5LT MAINOIL |
| 10270/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 0000176 del 10/02/2025 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000426 |
| 10255/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 7 del 13/02/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione dellavanzamento,_per la funzione di coordinator |
| 10223/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 2/4 del 14/02/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 10154/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 41 del 12/02/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FENDT 310 TARGA AGC 585 |
| 10041/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 14/PA del 14/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA 125/2025 DEL 24/01/2025 Buono n 7372 del 07/02/202 |
| 10002/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 10000/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore P-124 del 13/02/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 9998/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 25300352 del 13/02/2025 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | Stampante HP M751DN COLOR LASERJET ENTERPRISE |
| 9997/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore A40 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 9996/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore S-129 del 13/02/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 9995/2025 | 14/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 13/02/2025 | G. MARITAN SRL | NOTA DI CREDITO PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE IVA -SERVIZIO |
| 9994/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 202500075/PVE del 13/02/2025 | SACCON GOMME SRL | 16.9-28 GRI GRIP EX R400 R4 PR12 TL |
| 9979/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore A41 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 9972/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 13 del 13/02/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STRADE PROVINC |
| 9954/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 26E del 13/02/2025 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di manutenzione per la protezione dei contro- |
| 9944/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 10/001 del 13/02/2025 | VENICE PLAN SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura di 1_ ac |
| 9885/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 11 SP del 13/02/2025 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi Rif. ns Pratiche 708670 / 724627 / 726055 |
| 9883/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 12 SP del 13/02/2025 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi Rif. ns Pratiche 730293/847793/854779/856 |
| 9849/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 7/02 del 11/02/2025 | SAN SERVOLO SRL | Meeting IN4SAFETY Interreg VI-A Italia Slovenia 2021-2027 (0 |
| 9843/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore V30000001 del 11/02/2025 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | AUTOVEICOLO FK 278AF |
| 9778/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 104 del 13/02/2025 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | BANDIERA PERSONALIZZATA IN TESSUTO NAUTICO ANTIVENTO CM.100x |
| 9751/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 5 del 11/02/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva e PSC del 10,00 |
| 9711/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 13/02/2025 | DAVANZO ALBERTO | Progettazione Esecutiva |
| 9706/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 0916233725 del 12/02/2025 | KONE S.P.A. | Intervento N. 8 IMPIANTO NR. 10223249 Descrizione intervento |
| 9704/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 6001000131 del 31/01/2025 | SEINGIM GLOBAL SERVICE | Anticipo 30% |
| 9688/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 26/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio SERVIZI |
| 9687/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 27/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 9686/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 000004-1CE del 31/01/2025 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L SOCIETA' | VS.DETERMINA N. 2902/2024 |
| 9684/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 28/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio SERVIZI |
| 9666/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore M-337 del 04/02/2025 | NALON S.R.L. | FRANTUMATO ROSSO SARONE |
| 9643/2025 | 13/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 19 del |
| 9642/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 29 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 9489/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 000128/25 del 10/02/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | TOSASIEPE ACTIVE CORPO MACCHINA |
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