Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12496/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787377 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12495/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787382 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12494/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787383 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12493/2022 | 02/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42200787388 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12492/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787394 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12491/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787393 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12490/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787379 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12489/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787392 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12488/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787380 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12487/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787384 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12486/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787391 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12485/2022 | 02/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42200787389 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12484/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 2/P del 28/02/2022 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 44 DEL 15/02/22 - TARGA: DN156ET |
| 12483/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0029/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12482/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0031/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12481/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 43/ID del 28/02/2022 | CDS SRL | VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SET |
| 12480/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0026/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12479/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0030/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12478/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0028/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12477/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0027/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 12476/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 6 del 01/03/2022 | E.C.I.S. S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA NOR |
| 12475/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0035/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12474/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0034/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12473/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0033/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12472/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0032/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12471/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 19/00 del 28/02/2022 | OFFICINA DE BIASIO SRL | Ordine Cl. num. 3/00 del 08/02/2022 |
| 12470/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000070 del 28/02/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 12469/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 62 del 28/02/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2022 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 12110/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 000168 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12109/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 2022P00005 del 28/02/2022 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I01087 del 22/02/2022 |
| 12108/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 0073515085 del 25/02/2022 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 25.02.2022 al 24.02. |
| 12107/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 220001PA del 28/02/2022 | RE ALDO SRL | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AFFIDATI |
| 12106/2022 | 01/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore PA/04/22 del 28/02/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 12105/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA00067 del 24/02/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Formazione e affiancamento operativo moduli Matrix Preventiv |
| 12104/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA/05/22 del 28/02/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 12103/2022 | 01/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore PA00066 del 24/02/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Formazione e affiancamento operativo moduli Matrix Preventiv |
| 12102/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 06/PA/2022 del 28/02/2022 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | OGGETTO: Servizio tecnico di progettazione di fattibilita' t |
| 12099/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA/03/22 del 28/02/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 12091/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA1 del 23/02/2022 | SINFONIA SRL | RIF. VS DET.N. 328/2022 DEL 07/02/2022 |
| 12090/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 54 del 25/02/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 12087/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 481/PA del 28/02/2022 | PUBLIKA S.R.L. | Abbonamento 2022 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202 |
| 12009/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA/0000003 del 25/02/2022 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI EURO 2 |
| 12005/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 000010158718 del 24/02/2022 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA indenit_ di sopralluogo per installazione |
| 11812/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 000161 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11765/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 1022050333 del 25/02/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 11764/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 22260303 del 25/02/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Rinnovo annuo 1 Sigillo Elettronico integrato con Prisma ann |
| 11763/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 34/001 del 21/02/2022 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | RIFERIMENTO CONTRATTO DI ORMEGGIO TRIENNALE DAL 01/01/21 AL3 |
| 11762/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 40 del 25/02/2022 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Stralcio lavori - S.A.L. n. 1 a tutto il 16/02/2022 - Nostr |
| 11761/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 000000900005144D del 23/02/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 11760/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 000000900004500T del 23/02/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
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