Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13217/2022 | 05/03/2022 | Fattura Fornitore FPA 30/22 del 04/03/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Num.2500 Etichette con microchip 55x105 mm in Pet antenna 45 |
| 13177/2022 | 05/03/2022 | Fattura Fornitore 01/01/0000006 del 04/03/2022 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura per fornitura presso Polizia della citt_ metropolita |
| 13124/2022 | 05/03/2022 | Fattura Fornitore 1410000498 del 28/02/2022 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 13058/2022 | 05/03/2022 | Fattura Fornitore 9500338065 del 28/02/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000889,93 L |
| 13057/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 3 / PA del 01/03/2022 | UNIASFALTI S.R.L. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE D |
| 13056/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 310002483978 del 01/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 13055/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 310002483979 del 01/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 13054/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 000184 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13037/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 9/E / 22 del 03/03/2022 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | COMPENSAZIONE PREZZI DETERMINA N.441/2022 del 16/02/2022 pro |
| 12950/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 22FPAI-0003 del 28/02/2022 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 12927/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore PA/06/22 del 03/03/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI SCOLASTICI AR |
| 12919/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore P0000004 del 28/02/2022 | SOGESCA SRL | CONCLUSIONE MAPPATURA ( 40%) |
| 12838/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 6_22 del 02/03/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 12803/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 82 del 28/02/2022 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annuale Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 12782/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 561/FE del 28/02/2022 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. | BUNDLE DA 50 LICENZE ANNUALI CSP - MICROSOFT 365 BUSINESS BA |
| 12742/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore VE0004382022 del 28/02/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 11/02/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE All Ri |
| 12741/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore VE0004292022 del 28/02/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/02/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Refezi |
| 12740/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore VE0004682022 del 28/02/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/02/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SAD - |
| 12739/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore VE0004482022 del 28/02/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/02/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 12738/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore VE0005152022 del 28/02/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 04/02/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 12737/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore VE0005142022 del 28/02/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 04/02/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 12736/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 2/PA del 18/02/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 12735/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore 1 del 02/03/2022 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di marzo Aprile Maggio 2022 d |
| 12734/2022 | 04/03/2022 | Fattura Fornitore PA00070 del 28/02/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Stipula 1900515 del 06.12.2021 888Service Mastro 5K n. 42274 |
| 12733/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 1022005883 del 28/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12732/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 3/001 del 02/03/2022 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 16 giornate erogate in riferim |
| 12731/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 6_22 del 02/03/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 12730/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 78 del 28/02/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 236 - 2022 del 21/02/2022 |
| 12729/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000184 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12728/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000185 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12727/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 54 del 25/02/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 12726/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 100 del 28/02/2022 | BOTTIN IMPIANTI SRL | VI RIMETIAMO FATTURA PER :. RIFERIMENTO ALLA DETERMINE NR. |
| 12717/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000010158565 del 18/02/2022 | VERITAS S.P.A. | Soprall. allacc. fognario |
| 12711/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000010158718 del 24/02/2022 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA indenit_ di sopralluogo per installazione |
| 12592/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 0000651424AMC12022 del 28/02/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 12589/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 0000651425AMC12022 del 28/02/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 12510/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore PA0036/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12509/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore PA0037/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12508/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore PA0038/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12507/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 412202185216 del 28/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 12506/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200794220 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12505/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200794221 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12504/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787390 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12503/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787386 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12502/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787387 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12501/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787376 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12500/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787375 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12499/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787385 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12498/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787378 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12497/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787381 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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