Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14886/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287836 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14885/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287839 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14884/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287835 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14883/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287838 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 14882/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 000225/22 del 28/02/2022 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 P |
| 14881/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287840 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 14880/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0006860 del 28/02/2022 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 14879/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0006859 del 28/02/2022 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 14877/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 28/E del 28/02/2022 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione 7 eventi teatrali di promozio |
| 14852/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 122 del 28/02/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato nr. 2 per il pagamento della seconda rata per i |
| 14791/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0006861 del 28/02/2022 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 14652/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 100122/C del 08/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 12/10/2021 AL 31/12/2021 |
| 14647/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 47000726 del 10/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 14646/2022 | 12/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 47000725 del 10/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 14645/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004207552430 del 09/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 14644/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004207025791 del 09/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14643/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004207025792 del 09/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14642/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004207025790 del 09/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14641/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004207025793 del 09/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14640/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004207025789 del 09/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14639/2022 | 11/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore N94079 del 31/01/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 5573007 1 7,00 |
| 14638/2022 | 11/03/2022 | Fattura Fornitore 21 del 10/03/2022 | DATASYSTEM S.R.L. | 1 SAL lavori - Fornitura e posa in opera di un sistema di al |
| 14637/2022 | 11/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 20 del 10/03/2022 | DATASYSTEM S.R.L. | Storno totale nostra precedente fattura n.5 del 28 gennaio 2 |
| 14570/2022 | 11/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 5/PA del 28/02/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo nota di accredito a storno totale nostra fattur |
| 14428/2022 | 11/03/2022 | Fattura Fornitore 95 del 28/02/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: RIPRISTINO DELLE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE |
| 14364/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 6/PA del 28/02/2022 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | Z48332F764 - Lavori di sistemazione e ripristino scarpata lu |
| 14363/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 5/PA del 28/02/2022 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG Z6933DE0D1 - Lavori di sistemazione e ripristino scarpat |
| 14362/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore ZZ30514382 del 04/03/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 14358/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 1037000007 del 09/03/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL GENNAIO 2022 |
| 14340/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 004206229117 del 08/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14336/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 004206229115 del 08/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14325/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 004206229116 del 08/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14322/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 636 del 09/03/2022 | LA OGNI PRATICA SRL | Vei. XA568PE Pr.: 51645/2022 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 14320/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 46 del 09/03/2022 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 14318/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 7/2022/P del 28/02/2022 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | CEMENTO II/B-LL 32,5 R KG.25 GRIGOLIN |
| 14112/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 09/03/2022 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione n. 2780/21 CUP B71B19000350007 CIG ZB833EDE7 |
| 14067/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore A-15 del 08/03/2022 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING IM |
| 14066/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 47000690 del 08/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 14065/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore ZZ30514381 del 04/03/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | CanoneVodafoneReteUnica (Can. Post.) |
| 14064/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15749635 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14063/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15749195 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14062/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15747251 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14061/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15749197 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14060/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15747250 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14059/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15748681 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14058/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15749911 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14057/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15747248 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14056/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore 15747249 del 03/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 14054/2022 | 09/03/2022 | Fattura Fornitore 004205888324 del 07/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14053/2022 | 09/03/2022 | Fattura Fornitore 004205813817 del 07/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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