Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37832/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936974 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37831/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936964 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37830/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936968 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37829/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936971 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37828/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936978 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37827/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936970 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37826/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936969 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37825/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore N50941 del 27/06/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0014-0001 5929949 30 7,00 |
| 37824/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 000238 del 09/06/2022 | PARNISARI ARMS SRL | Sostituzione pacchi balistici livello IIIA + scritte Poliz |
| 37823/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 23-PA del 28/06/2022 | AI PROGETTI S.R.L. | b)40% dell'onorario per il progetto esecutivo |
| 37822/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 15/PA del 27/06/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 37821/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 3280/A/2022 del 27/06/2022 | SIKURA S.R.L. | PANTALONE TWINKLE EN471 BICOLORE FLUO |
| 37820/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 96/2022 del 24/06/2022 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Servizio di Manutenzione Ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 37186/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 8201064411 del 24/06/2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin. |
| 37185/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 8201063888 del 24/06/2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin. |
| 37184/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore PA / 7 del 17/06/2022 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TOTALE MANODOPERA |
| 37183/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 15_22 del 20/06/2022 | ZARA METALMECCANICA SRL | Consolidamento strutturale con elementi in carpenteria metal |
| 37182/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 00000054/2022 del 22/06/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani aggiuntivi- ai sensi della DGR 1762 |
| 37181/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 61 del 24/06/2022 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | N. 100 etichette formato 297 x 210 mm resistenti alle intemp |
| 37180/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 8201064435 del 24/06/2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin. |
| 37179/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 8201064425 del 24/06/2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2022-31.12.2022-Canone prestaz.contin. |
| 37177/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore PA / 8 del 17/06/2022 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TOTALE MANODOPERA |
| 37158/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 1221002263 del 21/06/2022 | INFOCERT S.P.A. | LEGALDOC scarico documenti |
| 37156/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore PR/00000020/2022 del 22/06/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 1841/2021 -DDR 486 |
| 36935/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore SP 000020 del 22/06/2022 | CORVALLIS S.R.L. | CMVE020001 SALDO |
| 36923/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237455738 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese |
| 36922/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453035 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 36921/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453043 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36920/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453041 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36919/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453039 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36918/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453042 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 36917/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453044 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 36916/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237455737 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36915/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453038 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36914/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453045 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36913/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453040 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36912/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453036 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36911/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237453037 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 36910/2022 | 25/06/2022 | Fattura Fornitore 004237455739 del 23/06/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 36908/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 179 del 23/06/2022 | RUFFATO MARIO SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 07 |
| 36907/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 12/PA del 23/06/2022 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER PIANO INTERVENTO NEVE |
| 36842/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 620001250752 del 21/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 36841/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 620001250771 del 21/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 36829/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 620001250773 del 21/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 36827/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 620001250799 del 21/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 36795/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 620001250772 del 21/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 36732/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 1022025652 del 22/06/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36731/2022 | 24/06/2022 | Fattura Fornitore 1022025651 del 22/06/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36649/2022 | 23/06/2022 | Fattura Fornitore 442 del 09/06/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 20 del 06/06/2022 |
| 36646/2022 | 23/06/2022 | Fattura Fornitore 441 del 09/06/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 19 del 06/06/2022 |
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