Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38460/2022 | 03/07/2022 | Fattura Fornitore VE0016082022 del 30/06/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/06/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Traspo |
| 38459/2022 | 03/07/2022 | Fattura Fornitore VE0015992022 del 30/06/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/06/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 38458/2022 | 03/07/2022 | Fattura Fornitore 0000655195AMC12022 del 30/06/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38457/2022 | 03/07/2022 | Fattura Fornitore 0000655193AMC12022 del 30/06/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38456/2022 | 03/07/2022 | Fattura Fornitore 1221002263 del 21/06/2022 | INFOCERT S.P.A. | LEGALDOC scarico documenti |
| 38455/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 13/01 del 21/06/2022 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | ATTO AGGIUNTIVO - RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 RE |
| 38454/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 47/PA del 27/06/2022 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 578/00 del 10/05/2022 RDO 3003140 del 11/05/ |
| 38453/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore PA0118/2022 del 30/06/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 38452/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 12/01 del 21/06/2022 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 REP.N.30036 Lavori p |
| 38451/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 2001846 del 28/06/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 38450/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 000863/22 del 29/06/2022 | AGRIGARDEN S.R.L. | TANICA LT 10 CON RUBINETTO |
| 38438/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore PA0122/2022 del 30/06/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 38219/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 91/2022 del 27/06/2022 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | SALDO FINALE DEI LAVORI |
| 38218/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 22260843 del 30/06/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 38217/2022 | 02/07/2022 | Fattura Fornitore 22260844 del 30/06/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | invio file BDAP Conto consuntuvo 2021 |
| 38216/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 9_22 del 30/06/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica 31/05/2022 - Supporto estrazi |
| 38215/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore PA / 8 del 17/06/2022 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TOTALE MANODOPERA |
| 38214/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 41/06 del 30/06/2022 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Per lavori e somministrazioni |
| 38211/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 152/00 del 30/06/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
| 38210/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 153/00 del 30/06/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
| 38209/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 141/00 del 22/06/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
| 38132/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 000125 del 29/06/2022 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Manutenzione straordinaria edifici scolastici della zona Mes |
| 38121/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006149 del 29/06/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA PER CONTO COMUNE DI MIRA - |
| 38107/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 79/E del 30/06/2022 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: COORDINATORE |
| 38021/2022 | 01/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006148 del 29/06/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara su |
| 37956/2022 | 30/06/2022 | Fattura Fornitore 600006595106 del 28/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37955/2022 | 30/06/2022 | Fattura Fornitore 310002629139 del 27/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37936/2022 | 30/06/2022 | Fattura Fornitore 2022005317 del 29/06/2022 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 37906/2022 | 30/06/2022 | Fattura Fornitore 69/PA del 29/06/2022 | STEAM SRL | 1_ acconto, pari al 60% del compenso pattuito alla consegna |
| 37859/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202950550 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37858/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202950552 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37857/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202950551 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37856/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202950548 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37854/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202950549 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37853/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202950547 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37852/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 0347/PA del 29/06/2022 | FLENGHI DIVISE SNC | Berretto Fresco 100% p.lana v. |
| 37851/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202940440 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37850/2022 | 29/06/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42202944717 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37849/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202944716 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37848/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202940441 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37846/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936981 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37845/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936980 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37844/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936975 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37843/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936977 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37842/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936983 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 37841/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936973 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37840/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936979 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37839/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936965 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37838/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936976 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37837/2022 | 29/06/2022 | Fattura Fornitore 42202936967 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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