Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18506/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042936/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18505/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042937/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18496/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0110747 del 24/03/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18494/2022 | 30/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore BOP22-0110688 del 24/03/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18490/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0110388 del 24/03/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18450/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 00022400006 del 28/03/2022 | SOGESI S.R.L. | Spam and Malaware Protection - 1 Years oltre 999 seats |
| 18449/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore FPA/2022/037 del 16/03/2022 | R3 GIS S.R.L. | Servizio di hosting con spazio disponibile fino a 10 GB e ba |
| 18443/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore CU00122V0600076 del 24/03/2022 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 18441/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore VAI-70-2022 del 28/03/2022 | VENICECOM SRL | PRO-Q_Manutenzione |
| 18423/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 13 del 28/03/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 18421/2022 | 29/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 28/03/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 18407/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 09/2022 del 18/03/2022 | C & T ENGINEERING SRL | Esecuzione del servizio di coordinatore della sicurezza dei |
| 18341/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 118 del 17/03/2022 | BOTTAZZO & CINETTO S.R.L. | FATTURA EMESSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 18314/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 37_22 del 28/03/2022 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 18193/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1762969038 del 25/03/2022 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Performance ON!Track |
| 18192/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002693 del 25/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara se |
| 18191/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002692 del 25/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Qu |
| 18190/2022 | 27/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000922900001290 del 25/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo a preventivo |
| 18189/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 0000922900001280 del 25/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo a preventivo |
| 18188/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore CU00122V0600076 del 24/03/2022 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 18183/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2022-519 del 25/03/2022 | FORMEL S.R.L. | Sorato Mara |
| 18178/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 8 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 18177/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 7 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 18025/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 71 del 24/03/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU GRUPPO ELETTROGENO WFM SX 89 -DE SU DUCAT |
| 17918/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2800002760 del 21/03/2022 | FASTWEB SPA | 04196516 Canali ISDN PRI 01/03/2022 30/04/2022 |
| 17917/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2800002762 del 21/03/2022 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/01/2022 al 28/02/2022 |
| 17916/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 412203228348 del 23/03/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 17915/2022 | 25/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore N94214 del 31/01/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Rif. FATT. N. N42177 del 11/01/2021 BUONI PASTO CPS 000 |
| 17914/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 10 del 24/03/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 17907/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 1022009381 del 23/03/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 17902/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 20 del 24/03/2022 | GIACOBBE CLAUDIA | ONORARIO |
| 17901/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore FA-2022-47 del 24/03/2022 | INNOVA SRL | Determina nr. 2812/2021 |
| 17876/2022 | 25/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 1762966179 del 23/03/2022 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Performance ON!Track |
| 17874/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore M-693 del 23/03/2022 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 17842/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 2207900018007 del 23/03/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 17787/2022 | 25/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore N94378 del 26/02/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0034-0001 5573007 17 7,00 |
| 17719/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 25/01/2022 | ABITAT S.I.T. S.R.L. | Servizio di rinnovo della licenza d'uso dati Tom |
| 17710/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 108 del 18/03/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 17629/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 711/PA del 23/03/2022 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // in materia di "Personale 2022: tre |
| 17607/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 7/PA del 14/03/2022 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 17549/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore P-15 del 23/03/2022 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate all'art. 7 della Convenzi |
| 17468/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 269/E del 10/03/2022 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Rp. Cl.: Secondo acconto servizio di manutenzione aree verdi |
| 17439/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 9/PA del 23/03/2022 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di pulizia bordi stradali scarpate |
| 17411/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 000000900008695D del 23/03/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 17410/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 000000900008553T del 23/03/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 17412/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore N43356 del 31/01/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Rif. Riemissione Scaduti BUONI PASTO CPS 0001-0001 |
| 17395/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 1037000011 del 22/03/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL MARZO 2022 DDR 759/2022 IMP.821 |
| 17385/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232335 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17358/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232316 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17355/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232336 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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