Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19290/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485346 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19289/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485350 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19288/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485351 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19287/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485362 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19286/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485344 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19285/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485357 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19284/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485364 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19283/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485349 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19282/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485363 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19281/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485343 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19280/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480361 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19279/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480358 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19278/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480357 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19277/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480360 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19276/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480356 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19275/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480359 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19274/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 607 del 30/03/2022 | FRANCOPOST SRL | Contratto n. 38926 del 28/02/2022 |
| 19273/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 2022002765 del 31/03/2022 | SIRAM S.P.A. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 19272/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 100135/C del 28/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | ACQUA - PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/12/2021 |
| 19270/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 25/001 del 30/03/2022 | BELTRAME DAVIDE | Compenso per prestazioni professionali relative all affidame |
| 19268/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 2000915 del 29/03/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 19267/2022 | 01/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 000000055218141T del 23/03/2022 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. |
| 18929/2022 | 31/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 4_22 del 30/03/2022 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria diffusa edifici s |
| 18928/2022 | 31/03/2022 | Fattura Fornitore 66/50 del 28/03/2022 | SE.M.PRE SRL | /D "Tratto di ciclabile lungo la SP 40 Dese nell'ambito del |
| 18862/2022 | 31/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002800 del 29/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA San Michele al T. |
| 18861/2022 | 31/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002798 del 29/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c CT |
| 18860/2022 | 31/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002799 del 29/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Mi |
| 18755/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore N46384 del 28/03/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0014-0001 5749375 30 7,00 |
| 18754/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 0094655885 del 29/03/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10249267 PIAZZA MARCONI 10 PORTOGRUARO VE Descr |
| 18718/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore FPA 8/22 del 29/03/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 18680/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 22001361 del 29/03/2022 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows |
| 18590/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 638-FE del 18/03/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 18589/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 637-FE del 18/03/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 18539/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 21 del 26/03/2022 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 18537/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042754/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18536/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042745/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18533/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042770/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18530/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042792/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18529/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042803/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18528/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042821/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18527/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042844/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18518/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042938/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18517/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042945/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18516/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042942/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18515/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042944/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18514/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042939/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18510/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042929/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18509/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042928/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18508/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042926/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18507/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042927/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
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