Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19614/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0053/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19613/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0054/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19612/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0057/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19611/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0055/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19610/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0056/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19609/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0058/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19608/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0052/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19607/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0050/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19606/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0051/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19605/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0049/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19604/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0060/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG:8493728E11 |
| 19603/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0061/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19602/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0062/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19601/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0059/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19600/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 5/PA del 31/03/2022 | INFODATI SPA | CIG n. Z103471F36 Trattativa n. 2028346 del 03/03/2022 |
| 19599/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 321 del 31/03/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Tessaro Nuova Irpef 25/3/22 |
| 19598/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 32 del 31/03/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Progettazione definitiva dei lav |
| 19597/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 103 del 31/03/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA P |
| 19596/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 0000652324AMC12022 del 31/03/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 19595/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 0000652323AMC12022 del 31/03/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 19594/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 0000652322AMC12022 del 31/03/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 19593/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 004213512651 del 30/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19592/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 176/2022 del 31/03/2022 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 19591/2022 | 03/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 8/PA del 30/03/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo nota di accredito a storno totale nostra fattur |
| 19589/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 8 del 01/04/2022 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 19588/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 9 del 01/04/2022 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 19587/2022 | 03/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2800002979 del 29/03/2022 | FASTWEB SPA | Storno totale fattura PAE0038500 del 30.11.2022 |
| 19586/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 2/PA/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 073/2022 DEL 22/03/22 |
| 19585/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore E84/2022 del 31/03/2022 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 30.11.21 - 29.03.22 8900,00 : 3 = |
| 19584/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 000010159647 del 30/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Allacciamenti fognari |
| 19583/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 65/2022 del 30/03/2022 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 45/2022 del 15/02/2022: |
| 19580/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 0002114792 del 31/03/2022 | MAGGIOLI SPA | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA |
| 19424/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore PA-0009 del 31/03/2022 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 1605868 PROT. 2021/14839 DEL 24/03/2021 |
| 19308/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 38 del 31/03/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif. da Preventivo n? 28 del 21/03/2022 Targa: CT030SX Veico |
| 19307/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 1222002856 del 30/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 19306/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 000010159616 del 29/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Saldo diritti istruttoria allacc.fognari |
| 19305/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 22001381 del 30/03/2022 | ITALWARE S.R.L. | Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 60 m |
| 19304/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 22001361 del 29/03/2022 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows |
| 19303/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 37/E del 31/03/2022 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: COORDINATORE |
| 19302/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485352 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19301/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485356 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19300/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485348 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19299/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485347 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19298/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485359 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19297/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485360 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19296/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485345 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19295/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485354 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19294/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485353 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19293/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485358 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19292/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485355 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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