Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41314/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004241719239 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41313/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786419 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41312/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482720 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41311/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482719 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41233/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006731 del 13/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 41230/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 1022029607 del 13/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41196/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004240321937 del 10/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41135/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 00305 del 14/07/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 41068/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/297 del 13/07/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELO 6432/A |
| 41064/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 225 del 14/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 201 PER ERRATO IMPORTO |
| 41024/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 17F del 12/07/2022 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIERINA |
| 41004/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004229527307 del 24/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 39839/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 12E del 29/06/2022 | BELLOMO ENRICO | Pagamento fondo spese CTU CMV/Bullo Josef |
| 40978/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 42 del 12/07/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba presso istituti scolastici // Servizio di sfalc |
| 40977/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 49/PA del 11/07/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 324 DEL 08/02/2022 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER |
| 40969/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 48/PA del 11/07/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 328 DEL 07/02/2022 Per la fornitura di: |
| 40897/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 90_PA del 30/06/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 40880/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 35/E del 08/07/2022 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo utilizzo palestre G.B. Gianquinto a.s. 2021/2022 |
| 40864/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 36/E del 08/07/2022 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo utilizzo palestre Calle dei Guardiani |
| 40800/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 183 del 13/07/2022 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva-esecut |
| 40767/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 41/22 del 12/07/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | FATTURA A SALDO DEL SERVIZIO DI "INTERVENTI STRAORDINARI E P |
| 40766/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 42/22 del 12/07/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Fattura a saldo dell'affidamento diretto del lavoro di proge |
| 40765/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006646 del 11/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mira gesti |
| 40764/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 0-15 del 12/07/2022 | SANT'ALVISE | Saldo utilizzo palestra "Reyer" a.s 2021/2022 Determina 2316 |
| 40763/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 193 del 05/07/2022 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Onorari |
| 40762/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974866 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40761/2022 | 13/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0-14 del 12/07/2022 | SANT'ALVISE | STORNO TOTALE FATTURA N_ 11 DEL 07/07/2022 PER ERRATA FATTUR |
| 40760/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974865 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40759/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/07/2022 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | DETERMINAZIONE N. 2699 DEL 08/11/2021PIANO INTERVENTO EMERG |
| 40758/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974864 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40757/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 59 del 07/07/2022 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Utilizzo palazzetti Mecchia e Via Lovisa. Determina n.2316/2 |
| 40649/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 2022212000135 del 30/06/2022 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/012170 DEL 23.06.22 |
| 40632/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 43/22 del 12/07/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Prima parte di fatturazione per affidamento diretto del serv |
| 40603/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974867 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40590/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 000125 del 29/06/2022 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Manutenzione straordinaria edifici scolastici della zona Mes |
| 40546/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974863 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 40532/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 22 del 30/06/2022 | COGE SERVIZI SRL | RIF. D.C. NR. 1854/A DEL 06/06/22 CO.GE.ECOLOGICA |
| 40497/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 162 del 09/07/2022 | ONETRACK SRL | BUONO 7268 DEL 27.05.2022 |
| 40479/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore S-407 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 40463/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 1010221500001218 del 30/06/2022 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-14387549-EMA-1918583 - PEC - Casella Standar |
| 40462/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore P-350 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 40461/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore P-351 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 40460/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 00005 del 04/07/2022 | AGROELITE S.N.C. DI A. E M. PADOVESE | DETERMINA DI RIFERIMENTO nr. 2699 del 08/11/2021 |
| 40459/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore PAE0020274 del 30/06/2022 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 40458/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore S-408 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 40457/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 2 del 08/07/2022 | MORANDO ANTONIO | Servizio di piano di intervento emergenza neve 2021-2022 |
| 40456/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore PAE0020278 del 30/06/2022 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 40455/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 395 del 27/06/2022 | FERCOS SRL | Rif. Gru FASSI F40.22 nr. f/ca0812 su FIAT 65-14 Trg. AJ 742 |
| 40454/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 001060 del 30/06/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 40452/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 237/50 del 30/06/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale 202 |
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