Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 83944/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore 635 del 20/12/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 83924/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore A426 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 83922/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore A425 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 83812/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore 600 del 30/12/2024 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta Consiglio del 20/12/24 Ore 9.15, Conferenza del 20/12 |
| 83797/2024 | 29/12/2024 | Fattura Fornitore 5G del 28/12/2024 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E3119 DEL 10/12/2024 |
| 83779/2024 | 28/12/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 11_24 del 27/12/2024 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2024 - s |
| 83755/2024 | 28/12/2024 | Fattura Fornitore 3316000198 del 23/12/2024 | DEDAGROUP SPA | Rinnovo Manutenzione Checkpoint 2025 |
| 83723/2024 | 25/12/2024 | Fattura Fornitore 1452 del 24/12/2024 | PREVIFORMA S.R.L. | NOTE DI DEBITO PER 5 DIPENDENTI ORDINE MEPA 8238251 DEL 02/ |
| 83709/2024 | 25/12/2024 | Fattura Fornitore 776 del 23/12/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE 4108 - RIF. NS. PREV. 1 |
| 83675/2024 | 25/12/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000009 del 24/12/2024 | FABRETTI SRL | CB 110 DX B01 |
| 83559/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 2024SP002150 del 23/12/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 83558/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 10/E del 20/12/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | ARMADIETTI PORTAFUCILI |
| 83557/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 000000900043011T del 23/12/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 83556/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 000000900035674D del 23/12/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 83445/2024 | 24/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 00000081/2024 del 23/12/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Rimborso quota non fruita abbonamento annuale Sig.ra SALVAGN |
| 83437/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 1/240068 del 23/12/2024 | ARVEST SRL | Effettuati servizi di supporto e formazione per le procedure |
| 83343/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 1910 del 19/12/2024 | FURGOTECNICA SRL | Resp.procedimento: Torricella Nicola |
| 83293/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 16/12/2024 | C.L.A.I. S.R.L. | PB SYNTH BLU cartucce cart. 12x0,60 |
| 83179/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore 3339/66 del 20/12/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 83178/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore 5751959627 del 20/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI VENDITA |
| 83163/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore 635 del 20/12/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 83162/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0273/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83161/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0267/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83160/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0280/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83159/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0269/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83158/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0271/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83157/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0276/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83156/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0274/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83155/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0270/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83154/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0272/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83153/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0277/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83152/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0281/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83149/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0279/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83138/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0268/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83124/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0278/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83107/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0275/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83074/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 318-NCE-2024 del 20/12/2024 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | Supporto tecnico CTU |
| 82949/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 19/07/2024 del 18/12/2024 | OTT ART SRL | CAUSALE: FORNITURA DI CLIMABOX CLASSIC 3D PER OPERA "SANT'AN |
| 82856/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 578 del 19/12/2024 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Storno totale nostra fattura 537 dell'11.12.2024 per mancanz |
| 82855/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205001191 del 17/12/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSphere Foundation 8 |
| 82854/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore VAI-282-2024 del 18/12/2024 | VENICECOM SRL | PRO-Q_canone annuo Hosting - 2025 |
| 82853/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82405283297 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 82852/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283295 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82851/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283299 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82850/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283303 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82849/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283291 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82848/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283289 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82847/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283298 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82846/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283294 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82845/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283296 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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