Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41562/2022 | 17/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786417 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41561/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375356 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41560/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375358 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41559/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375359 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41558/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482721 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41557/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375357 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41556/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375353 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41555/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482722 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 41554/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482723 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41553/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004243865897 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41552/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786418 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41551/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 15954930 del 14/07/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 41550/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per conclusione lavori eseguit |
| 41549/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 1022029608 del 13/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41548/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 1022029606 del 13/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41547/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 004240321938 del 10/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41546/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 004241099353 del 10/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41545/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 366 del 30/06/2022 | BOTTAZZO & CINETTO S.R.L. | FATTURA EMESSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 41544/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 001085 del 14/07/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 41543/2022 | 16/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore NC22-008 del 13/07/2022 | GIADA PROGETTI SRL | CANONE ASP SW GECO |
| 41542/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 226 del 14/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER FORNITURA E POSA GIUNTI |
| 41541/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore N51975 del 14/07/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0037-0001 5976128 30 7,00 |
| 41540/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 2416/66 del 13/07/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2022 |
| 41539/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 2417/66 del 13/07/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2022 |
| 41537/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 10/PA del 15/07/2022 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 41456/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore A/75 del 30/06/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 41379/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786420 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41340/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 22260843 del 30/06/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 41321/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243865896 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41320/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786412 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41319/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786416 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41318/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786415 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41317/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786411 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41316/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786413 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41315/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786421 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41314/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004241719239 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41313/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786419 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41312/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482720 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41311/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482719 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41233/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006731 del 13/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 41230/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 1022029607 del 13/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41196/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004240321937 del 10/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41135/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 00305 del 14/07/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 41068/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/297 del 13/07/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELO 6432/A |
| 41064/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 225 del 14/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 201 PER ERRATO IMPORTO |
| 41024/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 17F del 12/07/2022 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIERINA |
| 41004/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004229527307 del 24/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 39839/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 12E del 29/06/2022 | BELLOMO ENRICO | Pagamento fondo spese CTU CMV/Bullo Josef |
| 40978/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 42 del 12/07/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba presso istituti scolastici // Servizio di sfalc |
| 40977/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 49/PA del 11/07/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 324 DEL 08/02/2022 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER |
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