Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42787/2022 | 24/07/2022 | Fattura Fornitore 000000900021062D del 23/07/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 42786/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 04202200002820 del 22/07/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 42777/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 01/02/0000004 del 20/07/2022 | SICURA SRL | CIG YD63452B98 CUP B77H21007480003 |
| 42776/2022 | 23/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 04202200002516 del 22/07/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 42771/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 001108 del 22/07/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 42695/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 2022 445 del 14/07/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NT.323 DEL 08/02/2022 |
| 42667/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 2022 974/R del 16/07/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
| 42640/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 000010162056 del 15/07/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Anticipo istruttoria allacc.fognario |
| 42632/2022 | 23/07/2022 | Fattura Fornitore 000010162057 del 15/07/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Saldo diritti istruttoria allacc.fognari |
| 42602/2022 | 22/07/2022 | Fattura Fornitore 1022030451 del 20/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 42601/2022 | 22/07/2022 | Fattura Fornitore 1022030452 del 20/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 42538/2022 | 22/07/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 6_22 del 21/07/2022 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | Prestazioni professionali per supporto tecnico-amministrativ |
| 42419/2022 | 22/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006963 del 20/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE D |
| 42272/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 3_22 del 21/07/2022 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 186 SERVIZIO DI REDAZIONE DI RICHIESTA DI CERTIFICATO DI PRE |
| 42259/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore 25/5 del 19/07/2022 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPEL BIOCIDA 30%100 |
| 42169/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore 120 del 15/07/2022 | CA VERDE SRL | SERVIZIO DI SPOLLONATURA IN FREGIO ALLA VIABILITA' DI COMPET |
| 42056/2022 | 21/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004245573775 del 19/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Corrispettivo Capacit_ di |
| 42055/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore 004245573777 del 19/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42054/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore 004245573778 del 19/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42053/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore 004245573776 del 19/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Corrispettivo Capacit_ di |
| 42050/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 60 del 19/07/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 42047/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 2022/00004/PA del 19/07/2022 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 42028/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 3 del 14/07/2022 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2021-2022 |
| 41979/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 137/PA del 18/07/2022 | INJENIA SRL | Ns. riferim. interno 15059 del 01/07/2022 - ( Vs. riferim. 6 |
| 41925/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 000010162056 del 15/07/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Anticipo istruttoria allacc.fognario |
| 41924/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 000010162057 del 15/07/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Saldo diritti istruttoria allacc.fognari |
| 41894/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 22PA del 19/07/2022 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO: DETERMINA N. 734 DEL 06/04/2021 CIG 8575646EF0 |
| 41803/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 288-00 del 15/07/2022 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | buono n. 7263 del 28/04/2022 - DET. 328 DEL 07/02/2022 |
| 41795/2022 | 19/07/2022 | Fattura Fornitore 788 del 18/07/2022 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per attivit_ di recupero e primo soccorso di esempl |
| 41794/2022 | 19/07/2022 | Fattura Fornitore 90_PA del 30/06/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 41758/2022 | 19/07/2022 | Fattura Fornitore 237/50 del 30/06/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale 202 |
| 41744/2022 | 19/07/2022 | Fattura Fornitore 22-307 del 16/07/2022 | GIADA PROGETTI SRL | CANONE ASP SW GECO DETERMINA 1590 DEL 10/06/2022 |
| 41624/2022 | 19/07/2022 | Fattura Fornitore 16/01 del 14/07/2022 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | RIF. LETTERA D'ORDINAZIONE N. PG.2021/69098 DEL 16/12/2021 - |
| 41579/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore ZZ30528081 del 12/07/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 41578/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375355 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41577/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375361 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41576/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 3316000070 del 15/07/2022 | DEDAGROUP SPA | Manutenzione Software Veeam |
| 41575/2022 | 18/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ30037869 del 12/07/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | CanoneVodafoneReteUnica (Can. Post.) |
| 41574/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 23 del 07/07/2022 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | STATO FINALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI |
| 41573/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375354 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41572/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 004245375360 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41571/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 22260844 del 30/06/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | invio file BDAP Conto consuntuvo 2021 |
| 41570/2022 | 18/07/2022 | Fattura Fornitore 004245316735 del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 41569/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 15954931 del 14/07/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 41568/2022 | 17/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004241719236 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41567/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004241719238 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41566/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 004241719240 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41565/2022 | 17/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004241719237 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41564/2022 | 17/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786414 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41563/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 27411546300083A del 14/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA |
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