Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 940/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088681 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 934/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088685 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 890/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088683 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 864/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1242 del 31/12/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
| 848/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1/00 del 07/01/2025 | STUDIO MURER COMMERCIALISTI | Consulenza ed assistenza per il servizio di aggiornamento de |
| 847/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Anticipazione relativa ai lavori di manutenzione straordinar |
| 846/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 671 del 27/12/2024 | R.O.M. SRL | /D DDT. N. 6525 DEL 02.12.2024 ENERGREEN S.P.A. |
| 844/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 000001/PA del 08/01/2025 | PAT SRL A S.U. | Storno tot.ns.Ft.48/PA del 17/12/2024 per errata fatturazion |
| 842/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 31/12/2024 | VIALE NICOLA SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA 138 DEL 30/12/2024 PER ERRATA IMPU |
| 839/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 2.PA/0062 del 30/12/2024 | FERCOS S.R.L. | RIF. VOSTRA GRU FASS F40.22 SU VEICOLO FIAT 65-14 TELAIO 245 |
| 814/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1/FE del 08/01/2025 | RODEGHIERO IGOR | SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI |
| 805/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 3 del 08/01/2025 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Saldo direzione operativa nell'a |
| 766/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 37E del 31/12/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI FATTURA DI ACCONTO PER"SERVIZIO TE |
| 729/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 EM |
| 678/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 94S del 31/12/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 639/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1910 del 19/12/2024 | FURGOTECNICA SRL | Resp.procedimento: Torricella Nicola |
| 616/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore A426 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 615/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore A425 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 580/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 24FPAI-0027 del 31/12/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 553/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 302580000105 del 03/01/2025 | TIM S.P.A. | CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI |
| 552/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 302580000106 del 03/01/2025 | TIM S.P.A. | CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI |
| 550/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 18 del 07/01/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 526/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 258/ID del 31/12/2024 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 439/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 24303442 del 30/12/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | LENOVO ThinkBookL14 Gen6 Rev. C Ryzen 7 512gb 16gb WIN11PRO |
| 312/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 1910 del 19/12/2024 | FURGOTECNICA SRL | CUP:B10A24000040003 |
| 251/2025 | 07/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 891 del 31/12/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | STORNO TOTALE NS FT 759 DEL 30.11.2024 |
| 250/2025 | 07/01/2025 | Fattura Fornitore 892 del 31/12/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/3345 DEL 12.11.2024 - PROT. 2024/77257 DE |
| 174/2025 | 07/01/2025 | Fattura Fornitore 24FPAI-0027 del 31/12/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 167/2025 | 06/01/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 05/01/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 166/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore 4600130603 del 31/12/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 165/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore FA-2024-272 del 31/12/2024 | INNOVA SRL | Determinazione n. 3400/2024 del 18.11.2024 |
| 164/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore 9600055145 del 31/12/2024 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000447,35 L |
| 163/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore 488 del 30/12/2024 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 160/2025 | 04/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinara sugli edifici scolastici |
| 109/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 1010243500000744 del 30/12/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-18591153-EMA-2504642 - PEC - Casella Standar |
| 96/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 1/240068 del 23/12/2024 | ARVEST SRL | Effettuati servizi di supporto e formazione per le procedure |
| 93/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 1/00 del 01/01/2025 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 70/00 del 23/10/2024 Vs. num. Det. 2908 del |
| 92/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 3008000097 del 31/12/2024 | VELA S.P.A. | ATTIVITA' PROMOZIONE DIVERSA |
| 46/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 61/PA del 31/12/2024 | SPRING FIRM SRL | Determina 3267/2024 Protocollo n.80992/2024 del 13/12/24 T |
| 14/2025 | 02/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinara sugli edifici scolastici |
| 2/2025 | 02/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 01/01/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 03/12 LAVAGGIO AUTO YA535AL |
| 1/2025 | 02/01/2025 | Fattura Fornitore A20020241000031726 del 31/12/2024 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 84165/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 000045/PAH del 31/12/2024 | RTC S.P.A. | Riferimento: RIF. VS. DETERMINAZIONE 3505/2024 |
| 84143/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 77 del 30/12/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 - lavori di "manutenzione strao |
| 84108/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 1/240068 del 23/12/2024 | ARVEST SRL | Effettuati servizi di supporto e formazione per le procedure |
| 84104/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 138 del 30/12/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina dirigenziale 2024/3229 del 04/11/2024 Prot.: 2024/ |
| 84081/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 161 P del 31/12/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 84045/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 671 del 27/12/2024 | R.O.M. SRL | /D DDT. N. 6525 DEL 02.12.2024 ENERGREEN S.P.A. |
| 84044/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 531 del 16/12/2024 | ICE & FIRE S.R.L. | EROGAZIONE DI NR.2 CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALL'USO DELLA |
| 83955/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore 24303442 del 30/12/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | LENOVO ThinkBookL14 Gen6 Rev. C Ryzen 7 512gb 16gb WIN11PRO |
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