Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44272/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000004 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE" |
| 44271/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000003 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "SERVIZIO PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2021/2022 E SER |
| 44270/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 241 del 29/07/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI LUGLIO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 44269/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 147 del 28/07/2022 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 44266/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 19/22 del 29/07/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 44264/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 948 del 29/07/2022 | ARTISPORT SRL | DDT Nr. 1266 del 12/07/22 |
| 44223/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 959 del 29/07/2022 | ARTISPORT SRL | FATTURA EMESSA PER INSTALLAZIONE COMPLETATA DELLIMPIANTO DA |
| 44072/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031211 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44071/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031210 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44070/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031212 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44043/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410461 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44042/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410457 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44041/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410462 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44040/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410458 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44039/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410459 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44035/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410460 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44033/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406785 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44032/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406775 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44031/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406772 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44030/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406789 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44029/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406786 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44028/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406790 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44027/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406778 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44026/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406779 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44025/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406774 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44024/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406791 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44023/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406777 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44022/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406776 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44021/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406773 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44020/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406788 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44019/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406792 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44018/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406787 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44017/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406781 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44016/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406783 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44015/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406780 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44014/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406771 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44013/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406784 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44012/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406782 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44004/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203400965 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44003/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203400964 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43979/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 004245765111 del 28/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 43978/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per lavori eseguiti come deter |
| 43977/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore PA/1 del 28/07/2022 | CALLEGHER GIANCARLO | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
| 43971/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 0094725113 del 28/07/2022 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di Manutenzione |
| 43964/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 87E del 28/07/2022 | NUOVA SARMO SRL | Fattura relativa alla posa di pavimentazioni sportive presso |
| 43959/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 3220331057 del 28/07/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 43953/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 2722300595 del 27/07/2022 | KPMG ADVISORY S.P.A | Fattura finale relativa alle competenze dovute per prestazio |
| 43949/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
| 43942/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 116/PA del 21/07/2022 | PADANA S.R.L.UNIPERSONALE | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA |
| 43930/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 93/PA del 28/07/2022 | BETTIOL SRL UNIPERSONALE | Certificato di pagamento SAL 1 a tutto il 07/07/2022 |
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