Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53232/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore 220015PA del 16/09/2022 | RE ALDO SRL | 1_ ACCONTO LAVORI ESEGUITI ANNUALITA' 2022 |
| 53231/2022 | 18/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 11 del 09/09/2022 | NPLUS S.R.L. | Emissione nota di accredito a storno totale ns. fatt. n. 10 |
| 53230/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008330 del 16/09/2022 | FASTWEB SPA | Attivazione IPSIA G.Marconi V.Serafin 15 Cavarzere |
| 53229/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 168_PA del 31/08/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 53228/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 164 del 05/09/2022 | NAUTIMARE SRL | Impegno di spesa n |
| 53227/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 2022 1254/R del 16/09/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
| 53215/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 12 del 09/09/2022 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 53214/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0357846 del 14/09/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 53212/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0357544 del 14/09/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 53158/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 15/16PA del 31/08/2022 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL |
| 53148/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 16/02 del 16/09/2022 | AGRIECO S.N.C.DI GIGANTE MAURIZIO.& C. | PRESTAZIONI ESEGUITE Servizio di sfalcio erba e spollonatura |
| 52943/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 23 del 16/09/2022 | AREA RESTAURO DI EMANUELE ARMANI & C. S | SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO - SCHEDA TECNICA PER INOLTRO SOP |
| 52893/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 1022036787 del 14/09/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52872/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 09 del 15/09/2022 | FURLAN FRANCO | Progetto definitivo Pratica VVF I.S.S. E. Fermi di San Polo |
| 52871/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 1222008830 del 14/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA IPAB Francescon se |
| 52870/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004262281390 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 52869/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 41 del 12/09/2022 | PENELLO ANDREA | CSP e CSE Istituto A. Righi - Coordinamento della sicurezza |
| 52868/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016351 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 52867/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016353 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52866/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004261824656 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 |
| 52865/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016352 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52864/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 34 del 15/09/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 52863/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 271 del 02/09/2022 | LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CR | Servizio di redazione dei calcoli strutturali e relativi ela |
| 52743/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262281388 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52742/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004261824642 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 52740/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016350 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52739/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262281389 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 52736/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016347 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 52735/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016348 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52729/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004261824649 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 52726/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016349 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 52724/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 2207900054741 del 05/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | WOP513 YELLOW LABEL PRINT A4 80 500 PEFC |
| 52652/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 74_22 del 15/09/2022 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 52611/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 001257/22 del 02/09/2022 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: nelle more del rinnovo contrattuale relativo a |
| 52567/2022 | 15/09/2022 | Fattura Fornitore 09 del 14/09/2022 | FURLAN FRANCO | Progetto definitivo Pratica VVF I.S.S. E. Fermi di San Polo |
| 52566/2022 | 15/09/2022 | Fattura Fornitore PAE0033468 del 31/08/2022 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 52565/2022 | 15/09/2022 | Fattura Fornitore PAE0033590 del 31/08/2022 | FASTWEB SPA | VIA ROMA,26 CAORLE Municipio di Caorle Connettivita' STDE-A1 |
| 52528/2022 | 15/09/2022 | Fattura Fornitore PAE0033478 del 31/08/2022 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 52486/2022 | 15/09/2022 | Fattura Fornitore PAE0033591 del 31/08/2022 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 52292/2022 | 15/09/2022 | Fattura Fornitore 15/16PA del 31/08/2022 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL |
| 52266/2022 | 14/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore E220000420 del 09/09/2022 | GALA S.P.A. | Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema |
| 52148/2022 | 14/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004259307198 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 52115/2022 | 14/09/2022 | Fattura Fornitore 004259307204 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52114/2022 | 14/09/2022 | Fattura Fornitore 004259307200 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52113/2022 | 14/09/2022 | Fattura Fornitore 004259307206 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52104/2022 | 14/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004259530902 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 52099/2022 | 14/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004259530903 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 52097/2022 | 14/09/2022 | Fattura Fornitore 004259307207 del 11/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52056/2022 | 14/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore E220000421 del 09/09/2022 | GALA S.P.A. | Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema |
| 52045/2022 | 14/09/2022 | Fattura Fornitore 2 del 13/09/2022 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | Organizzazione di attivita' comprese nel progetto culturale |
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