Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13341/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 68-00 del 26/02/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | con la presenter diamo credito totale su ns. ft n. 32-00 del |
| 13332/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 14 del 26/02/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 13331/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 26/02/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.13 del 24-02-2025 |
| 13300/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959429 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13299/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959428 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13298/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500959427 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13297/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959425 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13296/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959430 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13295/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959424 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13294/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959426 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13293/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959431 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13282/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955897 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13281/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955898 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13279/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955900 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13278/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955899 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13277/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955896 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13272/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950234 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13271/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950242 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13269/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950239 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13268/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950235 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13267/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950236 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13266/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500950233 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13265/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950245 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13263/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950231 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13262/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950232 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13261/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950240 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13260/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950246 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13259/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950238 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13258/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950243 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13257/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500950241 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13256/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950244 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13255/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950237 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13254/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950230 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13252/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500945952 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13251/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500945951 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13249/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 25/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA SP 68 PER CEDIMENTO STRADALE |
| 13214/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 2560017 del 26/02/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 13112/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore 5000113 del 26/02/2025 | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI | HP EliteBook 860 G11 Intel Core Ultra 7 |
| 13002/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore 1010943334 del 25/02/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 12989/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 25/02/2025 | VAZZOLA RONNY | Rimetto fattura per il servizio di direzione operativa, con |
| 12960/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore LA-000015 del 25/02/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIV |
| 12929/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 25/02/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE DECESPUGL. KAWASAKI TJ 35 |
| 12926/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 25/02/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | AVVITATORE ANG. 1/2" ARIA AIRTEC COD. 472 N. 60502 |
| 12874/2025 | 26/02/2025 | Fattura Fornitore 3 del 25/02/2025 | BOATTO IVANA TERESA | Importo totale documento: 24.528,10 Euro. Importo da pagare |
| 12767/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 152/2025 del 25/02/2025 | 3V UTENSILERIA DI TREVISAN LUCA | ** Rif. Preventivo 3 del 13/01/2025: |
| 12766/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 00004/A del 25/02/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 12760/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 00003/A del 25/02/2025 | BRUSUTTI SRL | A TITOLO DI RISTORO FORFETTARIO DEI COSTI RELATIVI AGEVOLAZ. |
| 12758/2025 | 25/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 00002/A del 24/02/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA NR. 1/A DEL 23/1/2025 |
| 12621/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 3250063253 del 24/02/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 12597/2025 | 25/02/2025 | Fattura Fornitore 1008000020 del 24/02/2025 | AVM S.P.A. | ULTERIORI FINANZIAMENTI TPL 2024 |
Documenti trovati: 45.349