Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 51302/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254201203 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51301/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254173146 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 51300/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254201261 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 51299/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254201246 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51298/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254201190 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51297/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254201267 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51296/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 004254201274 del 07/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 51216/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 2207900041908 del 24/06/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | WOP513 YELLOW LABEL PRINT A4 80 500 PEFC |
| 51204/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 22-358 del 07/09/2022 | GIADA PROGETTI SRL | CANONE ASP MODULO PAGO PA |
| 51172/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 1010221500003331 del 31/08/2022 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-47003 - Kit firma digitale 5 anni - K |
| 51171/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 168_PA del 31/08/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 51170/2022 | 09/09/2022 | Fattura Fornitore 2200250/8 del 07/09/2022 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PER COMPLESSIVI EURO |
| 51173/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 15 del 07/09/2022 | BATTISTELLA LUCA | Progettazione di fattibilit_ tecnico economica per la nuova |
| 51169/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 2260093 del 31/08/2022 | ECOVIE SRL | Lavori di manutenzione straordinaria strade Art. 142 c.s. (a |
| 51167/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 271 del 02/09/2022 | LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CR | Servizio di redazione dei calcoli strutturali e relativi ela |
| 51165/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 297/VE del 07/09/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | Connettivit_ MAN MPLS |
| 51111/2022 | 08/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000700603AMC12022 del 06/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 51013/2022 | 08/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2207950001866 del 05/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | WOP513 YELLOW LABEL PRINT A4 80 500 PEFC |
| 50871/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 76 del 31/08/2022 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 647/2021 del 26/03/2021 CIG 86696716D5 come da |
| 50866/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 001174_VM del 02/09/2022 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Nota degli onorari e delle spese per il servizio di as |
| 50865/2022 | 08/09/2022 | Fattura Fornitore 003005-V2 del 31/08/2022 | PROSDOCIMI G.M. SPA | BS LASER STR-TQ-C/F-FSC-G 90-11X23-PAT.AP-P500 |
| 50864/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 19 del 06/09/2022 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "PROGETTAZIONE PER |
| 50863/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 164 del 05/09/2022 | NAUTIMARE SRL | Impegno di spesa n |
| 50858/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 122060339 del 31/08/2022 | ZANUTTA SPA | Cantiere: DET.350/2022 FORNITURA MATERIALE |
| 50854/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 001175_VM del 02/09/2022 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Nota degli onorari e delle spese per il servizio di as |
| 50824/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 35 del 31/08/2022 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE ANNE |
| 50814/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 15/16PA del 31/08/2022 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL |
| 50805/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 2800007881 del 05/09/2022 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/05/2022 al 30/06/2022 |
| 50621/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 2022/00005/PA del 05/09/2022 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 50604/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 11/PA2022 del 24/08/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 50603/2022 | 07/09/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000380 del 31/08/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 50602/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 001389 del 31/08/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 50600/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 9/PA del 05/09/2022 | FORESE PAOLO | Emettiamo Fattura Secondo SAL 2022 x lavori eseguiti presso |
| 50599/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 22PAMS0000880 del 20/07/2022 | ARUBA S.P.A. | REGIST. MANTEN. DOMINIO |
| 50597/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 3220367124 del 05/09/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 50596/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 12/PA2022 del 24/08/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 50593/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 2022034711 del 05/09/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPO | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2021-31/01/2021 |
| 50592/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore V20000013 del 31/08/2022 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | BATTERIA PER LAMPEGGIATORI 6V D&B VERONA |
| 50492/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore VAI-184-2022 del 31/08/2022 | VENICECOM SRL | Evolutive autoapprovazione albo 2022 |
| 50402/2022 | 06/09/2022 | Fattura Fornitore 000044-1CE del 31/08/2022 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L | VS.DETERMINA N. 2022/2247 DEL 19.08.22 |
| 50336/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0021292022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 50335/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore 9500776338 del 31/08/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001276,75 L |
| 50334/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0020992022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 05/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 50329/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0021432022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 31/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 50328/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0021342022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 22/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Traspo |
| 50327/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0021272022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE San Do |
| 50326/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore 10 del 31/08/2022 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 50325/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore 0000922900011224 del 02/09/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 50324/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore 0000922900011205 del 02/09/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE |
| 50323/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore 1022034939 del 31/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
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