Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53456/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 600006622075 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53455/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 810001334943 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53453/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 16087353 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53452/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 810001334704 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53450/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 16088427 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53441/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 16088596 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53440/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 600006622069 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53438/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 16088569 del 14/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 53429/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 2022 576 del 10/09/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NT.323 DEL 08/02/2022 |
| 53423/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 2022 575 del 10/09/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NT.323 DEL 08/02/2022 |
| 53422/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 24 del 19/09/2022 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali per servizio di coordinamento dell |
| 53420/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 27/E del 19/09/2022 | SAN SERVOLO S.R.L. | Interventi manutentivi // SALDO lavori di pavimentazione est |
| 53380/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 19 del 19/09/2022 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "PROGETTAZIONE PER |
| 53368/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 2200268/8 del 19/09/2022 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PER COMPLESSIVI EURO |
| 53358/2022 | 20/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2200267/8 del 19/09/2022 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PER COMPLESSIVI EURO |
| 53304/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 1222008895 del 16/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 1933 del 12/ |
| 53291/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 0490/PA del 19/09/2022 | FLENGHI DIVISE SNC | Pile leggero mezza zip 100% poly mod. Prov. For. |
| 53275/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 00003/PA del 15/09/2022 | MINOEGE S.R.L. | DETERMINA NR 324 DEL 08/02/2022 |
| 53262/2022 | 20/09/2022 | Fattura Fornitore 102/PA del 15/09/2022 | TRIVENETA S.R.L. | * ZONA STRADALE III * |
| 53237/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore 480 del 16/09/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato di pagamento nr. 02 del 30/06/2022; lavori eseg |
| 53236/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore FPA 91/22 del 12/09/2022 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 53235/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 16/09/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2211564 del 07/09/2022 |
| 53234/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore 48/FE del 16/09/2022 | AP&P SRL | Servizio di effettuazione di ispezioni visive e per la redaz |
| 53233/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0357905 del 14/09/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 53232/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore 220015PA del 16/09/2022 | RE ALDO SRL | 1_ ACCONTO LAVORI ESEGUITI ANNUALITA' 2022 |
| 53231/2022 | 18/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 11 del 09/09/2022 | NPLUS S.R.L. | Emissione nota di accredito a storno totale ns. fatt. n. 10 |
| 53230/2022 | 18/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008330 del 16/09/2022 | FASTWEB SPA | Attivazione IPSIA G.Marconi V.Serafin 15 Cavarzere |
| 53229/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 168_PA del 31/08/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 53228/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 164 del 05/09/2022 | NAUTIMARE SRL | Impegno di spesa n |
| 53227/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 2022 1254/R del 16/09/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
| 53215/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 12 del 09/09/2022 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 53214/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0357846 del 14/09/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 53212/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0357544 del 14/09/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 53158/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 15/16PA del 31/08/2022 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL |
| 53148/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 16/02 del 16/09/2022 | AGRIECO S.N.C.DI GIGANTE MAURIZIO.& C. | PRESTAZIONI ESEGUITE Servizio di sfalcio erba e spollonatura |
| 52943/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 23 del 16/09/2022 | AREA RESTAURO DI EMANUELE ARMANI & C. S | SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO - SCHEDA TECNICA PER INOLTRO SOP |
| 52893/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 1022036787 del 14/09/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52872/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 09 del 15/09/2022 | FURLAN FRANCO | Progetto definitivo Pratica VVF I.S.S. E. Fermi di San Polo |
| 52871/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 1222008830 del 14/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA IPAB Francescon se |
| 52870/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004262281390 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 52869/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 41 del 12/09/2022 | PENELLO ANDREA | CSP e CSE Istituto A. Righi - Coordinamento della sicurezza |
| 52868/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016351 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 52867/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016353 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52866/2022 | 17/09/2022 | Fattura Fornitore 004261824656 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 |
| 52865/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016352 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52864/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 34 del 15/09/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 52863/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 271 del 02/09/2022 | LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CR | Servizio di redazione dei calcoli strutturali e relativi ela |
| 52743/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262281388 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 52742/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004261824642 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 52740/2022 | 16/09/2022 | Fattura Fornitore 004262016350 del 14/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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