Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75769/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore S-926 del 23/12/2022 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 75768/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore 680 FC del 21/12/2022 | MERIDIANA ORIENTALE SRL | CUSTODIA N_7 NATANTI POSTI SOTTO SEQUESTRO - CIG ZE73778775 |
| 75767/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore 63/E del 21/12/2022 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Utilizzo Palasport G.B.Gianquinto set/dic. 2022 |
| 75766/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore 64/E del 21/12/2022 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Utilizzo impianti sportivi Calle dei Guardiani |
| 75765/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore 8/PA del 21/12/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 75764/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore 4169/66 del 21/12/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | VOC101 Servizio di pulizia straordinaria pr esso i vostri lo |
| 75763/2022 | 25/12/2022 | Fattura Fornitore S00092 del 23/12/2022 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CUTTER PROF.ALL.BIMAT.ART.1710 MM.18 |
| 75762/2022 | 24/12/2022 | Fattura Fornitore 651 del 23/12/2022 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA N_ 3473/2022 del 19/12/2022 IMPEGNO DI SPESA N.244 |
| 75761/2022 | 24/12/2022 | Fattura Fornitore 000717 del 23/12/2022 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE BUONO N_ 8302 DEL 13/12/22 |
| 75760/2022 | 24/12/2022 | Fattura Fornitore S00091 del 23/12/2022 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | LIVELLA FATMAX MAGNET. 43-617 CM.40 PROMO |
| 75430/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 004288927626 del 20/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 75411/2022 | 23/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 001973_VM del 20/12/2022 | GIANNI & ORIGONI | Nota: A completo storno della nostra fattura n. M01896/2022 |
| 75410/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 620001287894 del 21/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75409/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 000000900036770D del 23/12/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 75408/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 000000900036641T del 23/12/2022 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 75407/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore A-80 del 20/12/2022 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING LA |
| 75406/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 620001287895 del 21/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75405/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 683 del 14/12/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato di pagamento nr. 01 del 13/12/2022; ammontare la |
| 75404/2022 | 23/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 226 del 20/12/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Nota di credito fattura 209/2022 per carente descrizione (C |
| 75403/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore AO22413041 del 15/12/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 75402/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 620001287893 del 21/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75401/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 165/IT del 20/12/2022 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: Contratto n. 24084/2020 del 13.05.2020 Determin |
| 75397/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 620001287921 del 21/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75370/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16253457 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75361/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16244851 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75359/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 1222012638 del 21/12/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara San Don? di Piave MOON |
| 75338/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16252411 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75316/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16252409 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75305/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16249725 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75304/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16252410 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75296/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16251931 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75293/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16248178 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75290/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16253613 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75278/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16244853 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75264/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16248948 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75261/2022 | 23/12/2022 | Fattura Fornitore 16250435 del 19/12/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 75171/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0202/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 75169/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0200/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 75167/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0208/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 75159/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0212/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 75156/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0210/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 75148/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0201/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 75146/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0207/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 75145/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0205/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 75140/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0209/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 75134/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore PA0213/2022 del 20/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 75122/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore 1I22009441 del 21/12/2022 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 20% all'ordine + 40% all'emissione del RIVP |
| 75116/2022 | 22/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ30067694 del 16/12/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 75113/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore ZZ30552786 del 16/12/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 75023/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore 2022011107 del 20/12/2022 | SIRAM S.P.A. | Lavori di manutenzione riferimento certificato di pagamento |
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