Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 56574/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 0000657585AMC12022 del 29/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 56573/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 2002791 del 28/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 56572/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000432 del 28/09/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | OGGETTO DELLA FORNITURA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTA |
| 56451/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 20253/22 del 29/09/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | Rif. CIG z2435cb890 |
| 56417/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392342 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56409/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388651 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56341/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204383981 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56339/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388657 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56336/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388654 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56329/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388648 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56327/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388665 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56326/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388646 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56323/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392345 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56322/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388660 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56321/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388653 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56254/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392341 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56253/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388663 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56252/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388645 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56247/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388649 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56246/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392344 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56245/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392346 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56244/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388666 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56243/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388655 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56242/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388662 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56241/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388658 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56240/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388656 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56239/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388647 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56238/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388664 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56237/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388650 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56230/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388661 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56225/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392343 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56224/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388659 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56223/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388652 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56219/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204383980 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56205/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 2022_7_55 del 27/09/2022 | NORDAUTO S.P.A. | VITE M8X25 |
| 56204/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269566 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 56203/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269568 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 56202/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269567 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 56201/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269548 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 56124/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 263 del 23/09/2022 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 1 AL 21.09.2022 Contratto di appalto rep. n. 30094 de |
| 56111/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore FV 41/22 del 28/09/2022 | BINCOLETTO SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edifici |
| 56082/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269594 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 56003/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 16061481 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 55891/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 1832 del 28/09/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG ZC2350EC2A |
| 55733/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008690 del 26/09/2022 | FASTWEB SPA | importi una tantum |
| 55732/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008691 del 26/09/2022 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
| 55731/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008692 del 26/09/2022 | FASTWEB SPA | Accesso Intranet dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
| 55730/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 3220395015 del 27/09/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 55729/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 35 del 27/09/2022 | BORTOLETTO LARA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 55727/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 133 del 27/09/2022 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | ESEGUITO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE |
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