Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62707/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0154/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62706/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0159/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62705/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0156/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62704/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0155/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62702/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0151/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62701/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0157/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62700/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0153/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62691/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 95 del 19/10/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | VARIANTE IN AUMENTO DELCONTRATTO REP/PROT. 31422 IN DATA 17 |
| 62690/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 001693 del 26/10/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62686/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 20/CPI del 25/10/2022 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA Rif. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2021_28033 |
| 62575/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 0000922900020329 del 25/10/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE35064527 - SE |
| 62574/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 52-PA-2022 del 25/10/2022 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (3 GIOR |
| 62573/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 2470 / 1210 del 25/10/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DN397RL Telaio: WVWZZZ9NZ8Y168876 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
| 62572/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore E/3 del 25/10/2022 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX SAE 100 R2 K 3/8 |
| 62571/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore VP0000029 del 25/10/2022 | EURMOMA SRL | US POINT ALL. SILVER F.TO A3 ORIZZONTALE |
| 62562/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 1244 del 25/10/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Venanzi Passweb 20/10/2022 |
| 62531/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 179 del 21/10/2022 | CA VERDE SRL | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 62322/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 28/001 del 06/10/2022 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGE |
| 62319/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 1222010368 del 24/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 62318/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 1222010369 del 24/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Comune di Noale co |
| 62192/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 04202200004030 del 21/10/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 62191/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 04202200004031 del 21/10/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 62133/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 1121/PA del 24/10/2022 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 61851/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 1PA del 24/10/2022 | BALLARIN GIANLUCA | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) DEI LAV |
| 61797/2022 | 24/10/2022 | Fattura Fornitore 000000900030061D del 23/10/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 61791/2022 | 23/10/2022 | Fattura Fornitore 1990 del 22/10/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG ZC2350EC2A |
| 61785/2022 | 23/10/2022 | Fattura Fornitore 0000922900019744 del 21/10/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SE |
| 61666/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore 000554/H del 30/09/2022 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. RDO MEPA 3180051 DEL 08/09/2022 |
| 61637/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore 310002790073 del 20/10/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 61591/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 13_22 del 21/10/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 16 |
| 61577/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore 01/02/0000007 del 10/10/2022 | SICURA SRL | CIG YD63452B98 |
| 61568/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore 01/02/0000006 del 10/10/2022 | SICURA SRL | CIG YD63452B98 CUP B77H21007480003 |
| 61545/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore 39 PA del 18/10/2022 | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 61527/2022 | 22/10/2022 | Fattura Fornitore PA/18/22 del 21/10/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - VENEZIA ED ISOLE - ANNUA |
| 61475/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 14 del 20/10/2022 | GANDI LUIGI | Realizzazione del primo video previsto su itinerari ciclabil |
| 61440/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 1022043172 del 19/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 61434/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 001660 del 20/10/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 61433/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 1022043173 del 19/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 61429/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 78 del 20/10/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 61406/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 22175/PO del 14/10/2022 | P&O SRL. | Catarifrangente per selvaggina - nuovo modello WWR - version |
| 61311/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 1222010160 del 19/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Comune di Dolo pro |
| 61220/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 004271530440 del 19/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 61218/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore 95 del 19/10/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | ARIANTE IN AUMENTO DELCONTRATTO REP/PROT. 31422 IN DATA 17/ |
| 61214/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore 2722300808 del 14/10/2022 | KPMG ADVISORY S.P.A | Fattura di acconto relativa alle competenze dovute per prest |
| 61207/2022 | 20/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2722300807 del 14/10/2022 | KPMG ADVISORY S.P.A | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALENOSTRA FATTURA N 2722300595 D |
| 61196/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore AO18574375 del 18/10/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 61173/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore 22087 PA del 30/09/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE |
| 61045/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore 321/PA del 19/10/2022 | CASTEL.ARREDO S.A.S. | ** Rif. Doc. di trasporto 500 del 17/10/2022: |
| 60904/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042192 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60903/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000454 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
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