Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63225/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873790 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63224/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873791 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63222/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873789 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63221/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873787 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63219/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873788 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63218/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873786 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63214/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860772 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63209/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860768 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63208/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860771 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63206/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204863526 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63205/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860781 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63204/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860776 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63203/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204863525 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63202/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860778 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63201/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860785 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63200/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860786 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63198/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860773 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63197/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860777 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63195/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860782 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63194/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860775 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63193/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860002 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63191/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860780 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63190/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860770 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63189/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860783 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63188/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860003 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63174/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 5/PA/2022 del 27/10/2022 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 373/22 del 21/10/22 |
| 63098/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 0000922900020358 del 27/10/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pa |
| 63095/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 1022044077 del 26/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 63093/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore N56758 del 26/10/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0021-0001 6177766 30 7,00 |
| 63091/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 1022044076 del 26/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 63089/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 21/10/2022 | VORLICEK PIER ANDREA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 63075/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 63038/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 16148998 del 25/10/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 63036/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 16148999 del 25/10/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 62958/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 0000868 del 26/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 62956/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 0000867 del 26/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 62955/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 0000866 del 26/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 62927/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 46 del 27/10/2022 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Saldo prestazioni rese |
| 62924/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 45 del 27/10/2022 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicure |
| 62854/2022 | 28/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 220015/PA del 26/10/2022 | DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L | Veicolo |
| 62842/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 3220442957 del 26/10/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 62841/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 2980 del 26/10/2022 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. NS. ordine nr. 1964 del 18/10/2022 |
| 62840/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 1037000035 del 26/10/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL OTTOBRE DET. 1937/2022 |
| 62838/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 62837/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 62836/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore A536 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 62832/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 14/PA2022 del 26/10/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | Codice Univoco 7OBCBE |
| 62744/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 00456 del 26/10/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 62709/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0152/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62708/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0158/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
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