Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7848/2023 | 03/02/2023 | Fattura Fornitore 1223001120 del 01/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 del |
| 7793/2023 | 03/02/2023 | Fattura Fornitore VD-000011 del 31/01/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE RICHIESTA N_ 9416 DEL 10/01/2023 DETERMIN |
| 7792/2023 | 03/02/2023 | Fattura Fornitore 1023001708 del 31/01/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 7791/2023 | 03/02/2023 | Fattura Fornitore 4/PA del 31/01/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO SI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2022-2023 SER |
| 7790/2023 | 03/02/2023 | Fattura Fornitore 1023001709 del 31/01/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 7744/2023 | 02/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 01/02/2023 | MIRACCO ANNA MARIA | A STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 16/01/2023 |
| 7640/2023 | 02/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 800000033102 del 30/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | ESCLUSO ART.15 VEN. |
| 7630/2023 | 02/02/2023 | Fattura Fornitore 10/ID del 31/01/2023 | CDS SRL | VIGILANZA GENNAIO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 7628/2023 | 02/02/2023 | Fattura Fornitore PA0008/2023 del 31/01/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 7592/2023 | 02/02/2023 | Fattura Fornitore 3 del 31/01/2023 | STUDIO TECNICO SP ASSOCIATI | Progettazione Antincendio // Competenze tecniche relative al |
| 7495/2023 | 02/02/2023 | Fattura Fornitore 21/PA del 31/01/2023 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 20/00 del 11/01/2023 Vs. num. 3346362 del 27 |
| 7494/2023 | 02/02/2023 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2023 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | RICERCA PERDITE ESEGUITA PRESSO L'ISOLA DI S.SERVOLO A VENEZ |
| 7493/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 0094822365 del 31/01/2023 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE Sostituzione fu |
| 7491/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 15 del 31/01/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI GENNAIO 2023 EMETTIAMO FATTURA PE |
| 7317/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455213 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7313/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455219 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7309/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455224 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7308/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455211 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7305/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 1 del 20/01/2023 | BARCI ENGINEERING S.P.A | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
| 7297/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455227 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7294/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464412 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7293/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464409 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7291/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455221 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7285/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455222 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7282/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455217 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7281/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464410 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7280/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455215 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7276/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455223 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7273/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455212 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7269/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464414 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7267/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 25/01/2023 | MIRACCO ANNA MARIA | BOLLO VIRTUALE |
| 7264/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300461658 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7261/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455218 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7257/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455226 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7252/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455214 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7251/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455216 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7246/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455225 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7242/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455231 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7198/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464413 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7190/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464411 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7186/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300461657 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7183/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455230 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7182/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455228 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7181/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455229 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7176/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455220 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 7173/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455210 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 7167/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 48373783 del 23/01/2023 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | CUBE SELECT Subscription |
| 7118/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 78/VE del 30/01/2023 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | Servizi |
| 7116/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 1223000855 del 27/01/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c Je |
| 7004/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 1 del 26/01/2023 | OMM GROUP SRL | PUNZONI |
Documenti trovati: 46.171