Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65979/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061653 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65978/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023977 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65977/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023983 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65976/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023978 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65975/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061655 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65974/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278276884 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 65973/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061656 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65972/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023975 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65971/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023985 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65970/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 15/PA2022 del 31/10/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 65969/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 239/2022 del 11/11/2022 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | ALIMENTAZIONE CANCELLO CARRAIO ISTITUTO LUZZATO. |
| 65968/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 1222010990 del 09/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando CT Servizi |
| 65967/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023984 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65966/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004275996018 del 10/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65965/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023979 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65964/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023976 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65963/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023980 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65962/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023981 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65961/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277608311 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65960/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 120 del 26/10/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:GB579CL modello:FIAT Ducato (4? serie) Ducato 35 2.3 M |
| 65959/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004273934178 del 09/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65958/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004273934175 del 09/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65957/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004273934176 del 09/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65956/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 293/00 del 09/11/2022 | F.LLI CONTE S.R.L. | Determinazione n. 2456/2022 del 14.09.2022 - Lavori di sola |
| 65955/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 153/60 del 31/10/2022 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | RDO 2927194 - Univoco off 7510992 - DET. 3244/2021 del 23.12 |
| 65954/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004275996019 del 10/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65953/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 100/7 del 31/10/2022 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. ordine MEPA nr. 3204290 - Determina 2677/2022*** |
| 65952/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore AO18575160 del 18/10/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 65951/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore AO14720614 del 18/08/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 65939/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 0000010/PA del 07/11/2022 | PROCOMAS S.R.L. | STIPULA TRATTATIVA MEPA NR.1972558 |
| 65936/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore M-887 del 31/10/2022 | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | VS. RICHIESTA MAIL DEL 30/09/2022 DETERMINA N. 954 DEL 05/0 |
| 65884/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 1222010989 del 09/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando CT Servizi |
| 65751/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004274640065 del 09/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65750/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004272104187 del 08/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65749/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004273934177 del 09/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65748/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004272104189 del 08/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65747/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004272104188 del 08/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65746/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 000455/22P del 09/11/2022 | IMPRESA COLETTO SRL | S.A.L. N. 01 |
| 65458/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 22261330 del 25/10/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 |
| 65457/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 1222010927 del 07/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve concordia sagit |
| 65456/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 935 del 31/10/2022 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 65455/2022 | 10/11/2022 | Fattura 150 del 03-NOV-22 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | Ordine 2022/2779 PROT. 202 del 18/10/2022 Linea 1 SERVIZIO DI SPOLLONATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO ALLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA // SPOLLONATURA, POTATURA E RIMONDA DEL SECCUME DEI PLATANI, LUNGO LA SP 73. COMPRESO CARICO ED ASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ALLESTIMENTO CANTIERE E SEGNALETICA STRADALE CON MOVIERI |
| 65454/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 150 del 03/11/2022 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | SERVIZIO DI SPOLLONATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 65453/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 0094753692 del 08/11/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842057 VIA MATTEOTTI 42 MIRANO Fornitura e me |
| 65452/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 0094753659 del 08/11/2022 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di Manutenzione |
| 65355/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 7/PA/2022 del 08/11/2022 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 373/22 del 21/10/22 |
| 65353/2022 | 10/11/2022 | Fattura Fornitore 000284PA del 08/11/2022 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel "Progetto Culturale |
| 63907/2022 | 09/11/2022 | Nota Contabile Spesa s.n. del 02/11/2022 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | ACCREDITAMENTO QUARTO TRIMESTRE GESTIONE MAGAZZINO PC MARCON |
| 65189/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore U639/115949/22 del 04/11/2022 | UNIPOLGLASS S.R.L. | FIAT PALIO SIENA SAL/EST 97/STRADA 99 PARABREZZA VERDE-SOLAR |
| 65185/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 176 del 04/11/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
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