Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12023/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 143 del 14/02/2023 | BORDIERI BENEDETTA | Tassa Archivio Notarile |
| 12018/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 119 del 10/02/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 12007/2023 | 16/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3/A del 15/02/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito a storno totale della ns fattura n. 22 del 0 |
| 12006/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 23-044 del 13/02/2023 | GIADA PROGETTI SRL | ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE ADDESTRAMENTO Intervento e |
| 12005/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 2023VP0000021 del 14/02/2023 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | ABBONAMENTI ITALIA OGGI DIGITALE 2023/2024 W230015288 |
| 11956/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 0000005/PA del 15/02/2023 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr. 323 del 7/2/22 CIG: Z91350ECAF |
| 11716/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore FPA 4/23 del 15/02/2023 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | Servizio di manutenzione del verde presso gli Istituti Scola |
| 11697/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 3_23 del 15/02/2023 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica n.3 per sistemazione dichiara |
| 11696/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 004307590933 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 11695/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545670 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 11693/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545666 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 11692/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 004307590932 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 11690/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 1223001480 del 10/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina n. 342 |
| 11688/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 2307900013126 del 08/02/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 11669/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 7093 del 13/02/2023 | D - FLIGHT S.P.A. | Pacchetto D-Coin per Abbonamento PRO - 1 Anno [24 D-Coin] |
| 11570/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 0-9 del 14/02/2023 | SANT'ALVISE | Acconto utilizzo palestra "Reyer" a.s 2022/2023 Determina n_ |
| 11391/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 20 P del 13/02/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 11045/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 004306248786 del 12/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 11044/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 004306248785 del 12/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 11042/2023 | 15/02/2023 | Fattura Fornitore 0094825163 del 13/02/2023 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842019 VIA ASSEGGIANO 39 MESTRE VE Descrizion |
| 11041/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004305062533 del 11/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 11040/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore FA-2023-140 del 13/02/2023 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Servizio conservazione documentale 2022 |
| 10983/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004303605022 del 10/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10981/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004303604817 del 10/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10913/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 1223001481 del 10/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. 3422/22 - B |
| 10889/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 1223001479 del 10/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA San Michele al T. lavori p |
| 10826/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 239/2023 del 02/02/2023 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSO | TD 3418722 |
| 10587/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004302369460 del 09/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 10586/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004305062532 del 11/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10585/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004305492512 del 11/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10584/2023 | 14/02/2023 | Fattura Fornitore 004305062531 del 11/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10583/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 004302369459 del 09/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10580/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 22 del 09/02/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa a saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell' |
| 10577/2023 | 13/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 12/P del 10/02/2023 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 10576/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 5/2023 del 31/01/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | Rif. Doc di trasporto 363/2022 del 23/12/2022 |
| 10573/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 004303605074 del 10/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10572/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 004304067441 del 10/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10571/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 004303604818 del 10/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10570/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 004304067442 del 10/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10569/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 7X00479940 del 09/02/2023 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/03/23 - 30/04/23 |
| 10568/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 7X00752444 del 09/02/2023 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/12/22 - 31/01/23 |
| 10567/2023 | 13/02/2023 | Fattura Fornitore 737 / 1230 del 09/02/2023 | CAMPELLO S.P.A. | Targa: GE404XK Telaio: 1C4BU0000LPM15440 Mod: 6097483-Renega |
| 10566/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 7/E/23 del 07/02/2023 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Determina 748/2022 del 15/03/2022 Interventi di man |
| 10565/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004302369458 del 09/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10564/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 32 del 08/02/2023 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 10563/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 23PA/0004 del 31/01/2023 | FERCOS S.R.L. | Rif Determina 323 del 07/02/2022 |
| 10561/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301187381 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10560/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore VD-000037 del 10/02/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE RICHIESTA N_ 9416 DEL 10/01/2023 DETERMIN |
| 10559/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301187379 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10558/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301375778 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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