Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12902/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 106 del 15/02/2023 | MACEVI S.R.L. | MEOLO |
| 12872/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 0000096 del 20/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF PREVENTIVO N.19 20/12/22 |
| 12796/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 119 del 10/02/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 12721/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 000168 del 20/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12708/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023/007 del 17/02/2023 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | Nota di credito a storno totale della fattura 2023/002 del 2 |
| 12706/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 0000092 del 17/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF.PREVENTIVO 17 DEL 17/11/22 |
| 12705/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 0000093 del 17/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO 18 DEL 15/12/22 |
| 12701/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 50 del 17/02/2023 | SMART MIX S.R.L. | DDT n. 32 del 17/02/2023 |
| 12692/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore NC23-001 del 17/02/2023 | GIADA PROGETTI SRL | ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE ADDESTRAMENTO Intervento e |
| 12689/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 1230105006 del 17/02/2023 | EDITORIALE DOMUS S.P.A. | INFOCAR REPAIR Abbonamento annuale a Infocar Repair Infocar |
| 12688/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 4/PA del 17/02/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 12687/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 000167 del 17/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12686/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2307950000446 del 15/02/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER BK |
| 12685/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 167 del 17/02/2023 | BORDIERI BENEDETTA | Tassa Archivio Notarile |
| 12684/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 2023/008 del 17/02/2023 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | Competenze e spese A SALDO per incarico professionale per at |
| 12683/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1037000003 del 17/02/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL GENNAIO 2023 DD. 444/2023 |
| 12682/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 025/2023 del 17/02/2023 | CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R | "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DON_ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO |
| 12681/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 10/02/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 12664/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 00001/A del 17/02/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2023 |
| 12646/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003668 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12636/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003667 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12635/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003666 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12620/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003665 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12534/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore AP02812621 del 15/02/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 12473/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 160 del 16/02/2023 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Zanoni Prev. Base 9-10/02/2023 |
| 12385/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003669 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12375/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore A21 del 16/02/2023 | STUDIO COLLESELLI & PARTNERS INGEGNERIA | Rif. ns. Commessa Cliente 83 del 25/10/2 022 |
| 12374/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 27/01/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 12373/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 3/01 del 14/02/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di ma |
| 12372/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 26 del 15/02/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa a saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell' |
| 12364/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 8016000003 del 14/02/2023 | DEDA CLOUD SRL | Giornate Prepagate ArchitectCIG Z043910029 |
| 12363/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 239/2023 del 02/02/2023 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSO | TD 3418722 |
| 12287/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 26 del 09/02/2023 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 12282/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore S 2023-0000549 del 31/01/2023 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | II Semestre 2022 Impegno 90 1010803107964216/0 - PRESTAZIONE |
| 12247/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 1223001751 del 15/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mirano - S |
| 12040/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545669 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12039/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545667 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12038/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545672 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12035/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore A63 del 15/02/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/137 |
| 12034/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307590931 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12033/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545674 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12032/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307590934 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 12031/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545668 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 12030/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307590930 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12029/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545671 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12028/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 004307545673 del 13/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 12027/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 2023-PA-0000002 del 14/02/2023 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF. VS. DETERMINA N.328 DEL 07/02/22 |
| 12026/2023 | 16/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 0-8 del 14/02/2023 | SANT'ALVISE | Storno totale fattura n_ 1 del 01.02.2023 per errata fattura |
| 12025/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 2307900012159 del 06/02/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER C |
| 12024/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 24 del 13/02/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa nell'ambito dell'appalto dei "Lavori di manut |
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