Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69808/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340906 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69805/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340917 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69803/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340919 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69802/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340904 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69798/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340905 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69796/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340903 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69770/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340913 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69762/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205336986 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69761/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335155 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69759/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335157 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69757/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 69753/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335154 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69750/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335159 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69747/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340912 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69746/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205336985 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69744/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340918 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69720/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340902 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69719/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340907 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69718/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011690 del 28/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 69717/2022 | 30/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42205340920 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69716/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340908 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69715/2022 | 30/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42205340921 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69714/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340909 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69711/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335158 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69710/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205332246 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69706/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340916 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69705/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011691 del 28/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito San Don? di Piave - RCT/O - De |
| 69704/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340910 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69703/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340915 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69702/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340911 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69701/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340914 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69700/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335156 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69691/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205332247 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69610/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 28/11/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2214641 del 22/11/2022 |
| 69609/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 33 del 28/11/2022 | ASSOCIAZIONE MARZORG - SERVIZI PER LA MU | organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale L |
| 69608/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 171/2022 del 25/11/2022 | RESVE SRL | Fattura a saldo per lavori di manutenzione ordinaria - Venez |
| 69605/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 69604/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 977 del 28/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti ant. |
| 69595/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 2223 del 28/11/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG ZC2350EC2A |
| 69590/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 964 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Parete lat. post. sx. |
| 69579/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 310002866250 del 24/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69552/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 963 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti post. vernice perlata |
| 69466/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011592 del 25/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito Mira - gestione e manutenzione |
| 69458/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore 1I22008669 del 23/11/2022 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 20% all'ordine + 40% all'emissione del RIVP |
| 69449/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore 000000900035340T del 23/11/2022 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 69405/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore 361 del 28/11/2022 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva-esecut |
| 69359/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore FVE134 del 25/11/2022 | OPENVIEW SRL | DETERMINA 95/2022 - imp. 499/2022; sub-imp. 90/2022 |
| 69330/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore 21 del 28/11/2022 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | Organizzazione ed esecuzione di 4 eventi: 1) Spettacolo Bogi |
| 69300/2022 | 28/11/2022 | Fattura Fornitore 9500001275 del 25/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 69291/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 00000000266 del 25/11/2022 | LARES SRL | Contratto nr. 30064 del 27/01/2021 |
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