Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70898/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 0000660172AMC12022 del 30/11/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 70897/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 0000660173AMC12022 del 30/11/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 70867/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 51PA del 01/12/2022 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale rilascio patentino |
| 70866/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 00518 del 02/12/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 70664/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 116 del 29/11/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE | Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento: |
| 70618/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore FPA 2/22 del 02/12/2022 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 07/11/2022 LAVAGGIO AUTO YA521AH |
| 70594/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore PA0173/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 70593/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 410 del 30/11/2022 | GPS SEGNALETICA SRL | Fattura relativa alla fornitura di segnaletica verticale |
| 70592/2022 | 03/12/2022 | Fattura Fornitore 379 del 30/11/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI NOVEMBRE 2022 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 70585/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 001535/22 del 01/12/2022 | AGRIGARDEN S.R.L. | BARRA ECHO |
| 70582/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0181/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70574/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0184/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70573/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0185/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70571/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0183/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70566/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0174/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70565/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0180/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70564/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0179/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70562/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore PA0172/2022 del 30/11/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 70476/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 344/2022 del 25/11/2022 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | FATTURA PER LO STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI MAN |
| 70468/2022 | 02/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022901948 del 22/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 70461/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 2022901936 del 22/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 70431/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 260/ID del 30/11/2022 | CDS SRL | VIGILANZA NOVEMBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 70413/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 2223 del 28/11/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG ZC2350EC2A |
| 70407/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore E368/2022 del 30/11/2022 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 31.07.2022 - 30.11.2022 8900,00 : 3 = |
| 70357/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 1222011792 del 30/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 70341/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 205 del 29/11/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 70298/2022 | 02/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 204 del 29/11/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Nota di credito fattura 176/2022 per carente descrizione (ma |
| 70235/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 2022901938 del 22/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 70234/2022 | 02/12/2022 | Fattura Fornitore 100576/C del 29/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 05/07/2022 AL 02/11/2022 |
| 70233/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 2022901937 del 22/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 70232/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore V220026205 del 30/11/2022 | NISSAN ITALIA S.R.L. | Riga Modello Base TELAIO VSKCTND23U0/175896 |
| 70231/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 345/2022 del 25/11/2022 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | FATTURA PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI LAVORI ESEGUITI PER LA |
| 70230/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 2022901949 del 22/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 70212/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 5_22 del 30/11/2022 | SARA DALLA CANEVA | Onorario |
| 70202/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 53 del 30/11/2022 | INVASO CRISTIANO | competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 70195/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 00000076/2022 del 30/11/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 70191/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 001481/22 del 15/11/2022 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: nelle more del rinnovo contrattuale relativo a |
| 70166/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 33 del 28/11/2022 | ASSOCIAZIONE MARZORG - SERVIZI PER LA MU | Organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale L |
| 70019/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 38/SP del 24/11/2022 | PRISMA S.N.C. | Da DDT 1087/V del 16/11/2022 |
| 70015/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 92/001 del 29/11/2022 | GLOBART SRL | Rilievo con laser scanner del Ponte Cona(28 ml) |
| 70062/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1 del 28/11/2022 | PUCCIO SARAH | Liquidazione anno 2021 partecip. commissione prov. espropri |
| 69955/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore N58530 del 28/11/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0014-0001 6249008 30 7,00 |
| 69954/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 29/11/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2214548 del 19/11/2022 |
| 69953/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore FVE134 del 25/11/2022 | OPENVIEW SRL | DETERMINA 95/2022 - imp. 499/2022; sub-imp. 90/2022 |
| 69952/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1467 del 29/11/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Venanzi 17/11-25/11/2022 |
| 69951/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 973/00/2022 del 29/11/2022 | RETISSIMA SRL | Ddt nr. 726/00/2022 del 26/10/2022 |
| 69945/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 361 del 28/11/2022 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva-esecut |
| 69944/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 116 del 29/11/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE | Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento: |
| 69913/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 001922 del 29/11/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69889/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 01/01/0000041 del 18/11/2022 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura per fornitura presso Polizia della citt_ metropolita |
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