Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14535/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 16383573 del 27/02/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 14517/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035776 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14513/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035771 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14511/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035785 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14509/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038672 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14505/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035786 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14504/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038670 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14502/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 5E del 27/02/2023 | SAN SERVOLO S.R.L. | Interventi manutentivi // SALDO lavori |
| 14500/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035782 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14499/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035780 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14495/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035774 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14491/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035789 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14490/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035779 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14489/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035772 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14485/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038669 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14484/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301039661 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14481/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035775 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14478/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035781 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14477/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035788 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14473/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035773 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14471/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301039662 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14469/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035770 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14460/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035783 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14441/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301036351 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14437/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038671 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14434/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035778 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14432/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038668 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14430/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035787 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14427/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301036350 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14426/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035784 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14425/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035777 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14424/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038673 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14357/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore S00008 del 27/02/2023 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CILINDRO/PISTONE COMPLETI ; Ns.ordine 427 - Preventivo 69 d |
| 14343/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 004308141563 del 27/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14342/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 2023212000012 del 31/01/2023 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/001096 DEL 18.01.23 |
| 14341/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 62-00 del 15/02/2023 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade art. 14 |
| 14340/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 300001 del 06/02/2023 | SAN FILIPPO S.R.L. | ONORARIO |
| 14338/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 22 del 27/02/2023 | ITALSER SAS DI DE ROSSI S. E FIGLI | Lavori di manutenzione ordinaria di serramenti degli immobil |
| 14336/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 00000000034 del 27/02/2023 | LARES SRL | Contratto nr. 30064 del 27/01/2021 |
| 14310/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 000235 del 27/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14306/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 000236 del 27/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14032/2023 | 26/02/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 24/02/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 14031/2023 | 26/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5/PA del 24/02/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 14006/2023 | 25/02/2023 | Fattura Fornitore 3/01 del 14/02/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di ma |
| 13964/2023 | 25/02/2023 | Fattura Fornitore 13FPA del 24/02/2023 | MA.FRA. GESTIONI SRL | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI |
| 13955/2023 | 25/02/2023 | Fattura Fornitore 2/16PA del 23/02/2023 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE CIG: 9366254D4D CUP: B78G22000020003 De |
| 13787/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377342 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13786/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377343 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13781/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377341 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13779/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 1223002046 del 22/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. 3422/22 - ESITO DI GARA SAN DON |
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