Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16476/2023 | 08/03/2023 | Fattura Fornitore 1320/CON del 07/03/2023 | YES TICKET SRL A SOCIO UNICO | Buono pasto elettronico Consip ed. 9 |
| 16328/2023 | 08/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 163 del 28/02/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 16213/2023 | 08/03/2023 | Fattura Fornitore 164 del 28/02/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 16208/2023 | 08/03/2023 | Fattura Fornitore 24/VPA del 28/02/2023 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 16193/2023 | 08/03/2023 | Fattura Fornitore 0000007/PA del 07/03/2023 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr. 323 del 7/2/22 CIG: Z91350ECAF |
| 16098/2023 | 08/03/2023 | Fattura Fornitore 22 del 27/02/2023 | ITALSER SAS DI DE ROSSI S. E FIGLI | Lavori di manutenzione ordinaria di serramenti degli immobil |
| 16097/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 166 del 28/02/2023 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:220 28/02/2023 |
| 16096/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 190 del 28/02/2023 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 16095/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 165 del 28/02/2023 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:209 24/02/2023 |
| 16094/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 1223002500 del 03/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA Concordia Sagittaria appal |
| 16067/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060110 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 16065/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060108 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 16064/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060111 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 16053/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060113 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 16049/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060114 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 16048/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060112 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 16040/2023 | 07/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 310002922167 del 02/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 15974/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060109 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 15973/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 42301060115 del 06/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 15940/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 310002922168 del 02/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 15939/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 445 del 28/02/2023 | FRANCOPOST SRL | Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 15883/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 7 del 06/03/2023 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Noleggio macchina operatrice |
| 15763/2023 | 07/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 15762/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 4 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 15702/2023 | 06/03/2023 | Fattura Fornitore 9501220485 del 28/02/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000777,77 L |
| 15701/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore 630/66 del 28/02/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Gennaio / 2023 |
| 15700/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore 3230092849 del 03/03/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 15699/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore V20000004 del 28/02/2023 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CARRIOLA LEG.BASE STARK ART.1STA01.P MEC |
| 15698/2023 | 05/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23-FE del 03/03/2023 | EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR | Storno fattura n.22-FE del 28.02.2023, rifiutata per errata |
| 15697/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore 35_PA del 28/02/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 15695/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore 14 del 03/03/2023 | STUDIO TECNICO SP ASSOCIATI | Progettazione Antincendio // Competenze tecniche relative al |
| 15694/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore 24/E del 03/03/2023 | BACCHIN ROBERTO | SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE R |
| 15692/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore 1410000541 del 28/02/2023 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 15691/2023 | 05/03/2023 | Fattura Fornitore VE0005172023 del 28/02/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 22/02/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 15690/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 631/66 del 28/02/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Gennaio / 2023 |
| 15689/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 19 del 02/03/2023 | RB GARDEN DI BISATO ROBERTO | Preventivo n. 2 del 16/12/2022 |
| 15688/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 1023005461 del 28/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 15656/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 000405_VM del 01/03/2023 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Nota degli onorari e delle spese per il servizio di as |
| 15568/2023 | 04/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 54/2023 del 03/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 132/2022 del 14/05/2022: |
| 15549/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 8 del 28/02/2023 | COGE SERVIZI SRL | SERV. TRASPORTO SPOGLIE ANIMALI-CAT.1 |
| 15513/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 0000651452AMC12023 del 28/02/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 15463/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 61/FD del 28/02/2023 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 15456/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 10/PA del 28/02/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO SI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2022-2023 SER |
| 15448/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 31/2023 del 01/03/2023 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 15371/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore 31/PA del 28/02/2023 | PADANA S.R.L.UNIPERSONALE | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
| 15369/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore VE0004582023 del 28/02/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/02/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 15368/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore VE0004982023 del 28/02/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/02/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Proget |
| 15367/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore VE0004932023 del 28/02/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/02/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE San Mi |
| 15366/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore VE0004772023 del 28/02/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/02/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 15365/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore VE0004572023 del 28/02/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/02/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
Documenti trovati: 46.034