Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 221/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22FPAI-0011 del 31/12/2022 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 123/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore V20000024 del 31/12/2022 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | MISTO GETTO 1 MC=20 QLI QL |
| 120/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore 277/ID del 31/12/2022 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 90/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/12/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2215761 del 19/12/2022 |
| 82/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore FPA 66/22 del 28/12/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Servizio di realizzazione integrazioni software e erogazione |
| 14/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore A20020221000048134 del 31/12/2022 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 1/2023 | 01/01/2023 | Fattura Fornitore 1222013209 del 30/12/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mirano - S |
| 76712/2022 | 01/01/2023 | Fattura Fornitore 0094770985 del 30/12/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 44985031 VIA CURZIO FRASIO 27 DOLO VE Canone di |
| 76706/2022 | 01/01/2023 | Fattura Fornitore 410 del 30/12/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI DICEMBRE 2022 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 76705/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 2003670 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 76702/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 373 del 29/12/2022 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di redesign e upgrade a Drupal 9 del sito web istit |
| 76667/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 452 del 30/12/2022 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 22/12/22 Ore 09.30 |
| 76530/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore VFE/2369 del 29/12/2022 | ECOTRAFFIC S.R.L. | DA DDT VEN/2922 29/12/2022 |
| 76483/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 005717-V2 del 29/12/2022 | PROSDOCIMI G.M. SPA | CARTA FOTOCOPIE-A4-80GR- UPM OFFICE -BIANCA- |
| 76480/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore AO22413041 del 15/12/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 76482/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 0001059 del 29/12/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 13 PER MANUTENZIONE |
| 76457/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore FA-2022-130 del 29/12/2022 | INNOVA SRL | Determina nr 2932/2022 del 28/10/2022 |
| 76304/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938398 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76299/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938400 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76293/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938411 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76292/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938409 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76291/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938401 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76289/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951666 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76288/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938407 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76279/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938399 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76272/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951668 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76270/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205947424 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76268/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938403 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76264/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938419 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76263/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951669 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76262/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951671 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76260/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 379/F4 del 27/12/2022 | SI.SE SPA | DdT num. 1548/B1 del 22/12/2022 |
| 76257/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938406 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76248/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 29/12/2022 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE MOTOGEERATORE - CANT. LA SALUTE |
| 76219/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951667 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76218/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951670 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76211/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205947423 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76210/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938404 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76205/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938417 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76204/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938415 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76203/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938408 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76202/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938405 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76201/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938412 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76200/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938402 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 76199/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938414 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76198/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938418 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76197/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938413 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76196/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938410 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76194/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938416 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76186/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 3220526722 del 28/12/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
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