Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19786/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 000363 del 20/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19724/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
| 19722/2023 | 21/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 64/2023 del 20/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 2/PA del 17/03/2023: |
| 19677/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 2/PA del 17/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
| 19648/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 4/23 del 20/03/2023 | VALLERIANI ENRICO SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL |
| 19638/2023 | 20/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 4_23 del 19/03/2023 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 28/2/2023 e del 8/3/2023 |
| 19633/2023 | 19/03/2023 | Fattura Fornitore 0000923900001634 del 17/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pa |
| 19632/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 11 del 17/03/2023 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per chiusura contratto lavori |
| 19631/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 0000756/SPLIT del 17/03/2023 | KIBERNETES S.R.L. - SILEA | Oggetto: servizio specialistico in materia di |
| 19629/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 47 del 16/03/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | CON RIFERIMENTO AL NS PREVENTIVO NR 353 DEL 07.12.2022 |
| 19620/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 0074019571 del 16/03/2023 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | RICORSO CIVILE PER CASSAZIONE |
| 19566/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900313 del 05/03/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 19548/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 11 del 17/03/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 19499/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 10 del 17/03/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 19479/2023 | 18/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 63/2023 del 17/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 1/PA del 17/03/2023: |
| 19404/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
| 19371/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 1223002969 del 15/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA Stra progettazione ex offi |
| 19361/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 1223002970 del 15/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara sua camponogara illuminaz |
| 19353/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 27_23 del 17/03/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 19334/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 28_23 del 17/03/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 19240/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 13/03/2023 | TECNICA SRL | Ns Commessa n_ 506/2021 |
| 19239/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 2800002632 del 13/03/2023 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/01/2023 al 28/02/2023 |
| 19238/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 2800002636 del 13/03/2023 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/01/2023 al 28/02/2023 |
| 19224/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 00000122/13/2023 del 10/03/2023 | BASSANI SRL | MARZO ROMA |
| 19220/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 1/PA del 16/03/2023 | C.L.A.I. S.R.L. | ARDECA HYTRANS BM 10W-30 fusto lt 200 |
| 19171/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 39 del 13/03/2023 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Stralcio lavori S.A.L. N. 1 al 28/02/2023 - Nostra quota |
| 19165/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 1023007795 del 15/03/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19158/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 1023007796 del 15/03/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19150/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 000357 del 16/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19101/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 000356 del 16/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19093/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 102 del 16/03/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | DI.RI elettriche centrali termiche istituto Marconi, XXV Apr |
| 19089/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 114 del 14/03/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 19063/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 16/03/2023 | DM SERVIZI SRLS | noleggio macchina operatrice COME DA DM DELL'ECONOMIA E DEL |
| 18868/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore CU00123V0600059 del 15/03/2023 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 18793/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 225 del 14/03/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ - KM: 42 |
| 18754/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 69 del 15/03/2023 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | RIF. DETERMINAZIONE N.108/2023 |
| 18714/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 28/02/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE COMPRESSORE FINI TIGER - CANT. LA SALUTE DI LIVE |
| 18702/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633937 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18700/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004316128708 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18695/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633947 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18686/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633949 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18683/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633948 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 18682/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633943 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18675/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633940 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18674/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633950 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18672/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633935 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18669/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633938 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18668/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633941 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18667/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633946 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18664/2023 | 16/03/2023 | Fattura Fornitore 004315633942 del 13/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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