Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 603/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902645 del 30/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 595/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 39 del 05/01/2023 | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE "MAP W - GESTIONE FLOTTA AZIENDA |
| 557/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 1123 del 31/12/2022 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 512/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore VE0034882022 del 31/12/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 31/12/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 511/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore VE0034612022 del 31/12/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/12/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 510/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 488 del 30/12/2022 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 509/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 221008339 del 31/12/2022 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:22016678 Data Ordine:22/12/2022 00:00:00 Tela |
| 508/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore V22-00983 del 31/12/2022 | MAPS S.P.A. | Manutenzione e assistenza software "GZoom" |
| 491/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 3316000145 del 31/12/2022 | DEDAGROUP SPA | Manutenzione Software Veeam |
| 485/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 500532/C10 del 22/12/2022 | UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE | UNI EN 13242:2008 elettronico/italiano - Aggregati per mater |
| 435/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore FEP/10975 del 31/12/2022 | SACE FCT SPA | D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT |
| 379/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20341/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente Vi inviamo NOTA DI ACCREDITO |
| 373/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 20342/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG Z2435CB890 |
| 364/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 1410002814 del 22/12/2022 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 354/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 322004635 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 352/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 322004644 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 349/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 20340/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG Z2435CB890 |
| 346/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902612 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 345/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902613 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 342/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902592 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 340/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902591 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 338/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902552 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 337/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902561 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 336/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902557 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 335/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902560 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 334/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902547 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 333/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902539 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 332/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902538 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 331/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902548 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 329/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902549 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 313/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 2_23 del 04/01/2023 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2023 - p |
| 312/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 04/01/2023 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2022 - s |
| 311/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 9501073054 del 31/12/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000785,43 L |
| 310/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261593 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione sulla contabilizzazione dei provvisori Pagopa |
| 309/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261597 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione/assistenza sui flussi di Sfera - 12 dicembre 2022 |
| 307/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 133 del 30/12/2022 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Rinnovo CPI dei seguenti istituti scolastici: -V07 - Sede IT |
| 304/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 4600102409 del 31/12/2022 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 300/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261592 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Conversione file bilancio consolidato |
| 297/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261589 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | supporto Depag per integrazione con sw terze parti ed attiva |
| 288/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0197/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 262/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 811 del 31/12/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1864 - 2022 del 01/12/2022 |
| 261/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0196/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 260/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0195/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 258/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 000002-2023 del 03/01/2023 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Tariffa di Servizio in Abbonamento |
| 256/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 03/01/2023 | TOMMASI RICCARDO | Onorario di contratto |
| 255/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 3 del 02/01/2023 | BORTOLETTO LARA | Estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva al f |
| 245/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661345AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 236/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661347AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 224/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661346AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 222/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 00P00071 del 31/12/2022 | FURLANETTO S.R.L. | MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA ZONA NORD |
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