Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20986/2023 | 24/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 034-000845 del 21/03/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | TRAP AV 18V 1.5AH P2V 42NM 2B+V HP457DW |
| 20935/2023 | 24/03/2023 | Fattura Fornitore 1023008691 del 22/03/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 20933/2023 | 24/03/2023 | Fattura Fornitore 1023008692 del 22/03/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 20931/2023 | 24/03/2023 | Fattura Fornitore 1023008693 del 22/03/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 20907/2023 | 24/03/2023 | Fattura Fornitore 034-010369 del 21/03/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SET 10 LAME CUTTER 18MM DEXTER |
| 20762/2023 | 24/03/2023 | Fattura Fornitore 000000900006293D del 23/03/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 20761/2023 | 24/03/2023 | Fattura Fornitore 000000900008186T del 23/03/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 20760/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 100125/C del 21/03/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 23/09/2022 AL 31/12/2022 |
| 20759/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore A-28 del 22/03/2023 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al Quota di partecipazion |
| 20755/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore PA / 12 del 15/03/2023 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TERMINALE DIN DIR. 15L G1/2 |
| 20753/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore PA / 13 del 15/03/2023 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TOTALE MANODOPERA |
| 20728/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 000366 del 22/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20637/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 000365 del 22/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20613/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore FEP/1630 del 14/03/2023 | SACE FCT SPA | D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT |
| 20566/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 5/S del 20/03/2023 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI PULIZIA ED ALLONTANAMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LU |
| 20481/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317285824 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20458/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300676 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20448/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300677 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20422/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317285826 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 20420/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300679 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20419/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317285825 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20418/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300680 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20417/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300681 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 20416/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317285827 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20415/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300678 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20414/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore 004317300682 del 21/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 20411/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 3230103746 del 21/03/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 20409/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 0000185 del 21/03/2023 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000093 |
| 20408/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 9/01 del 17/03/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 REP.N.30036 Lavori |
| 20394/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 39/60 del 20/03/2023 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | RDO 2927194 - Univoco off 7510992 - DET. 3244/2021 - Riparaz |
| 20357/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 1223003151 del 20/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det 3422/2022- P |
| 20354/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 38/60 del 20/03/2023 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRAD |
| 20171/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 18 del 21/03/2023 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Determinazione Dirigenziale 2022/3316 - Lavor |
| 20163/2023 | 22/03/2023 | Fattura Fornitore 9500000259 del 13/03/2023 | VERITAS S.P.A. | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA INTERVENTO - 11612752 - 30/01/2023 CON |
| 20121/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 1037000007 del 20/03/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL MARZO 2023 |
| 20116/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 49 del 16/03/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | CON RIFERIMENTO AL NS PREVENTIVO NR 353 DEL 07.12.2022 |
| 20107/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 810001457852 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20105/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 810001458251 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20103/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 810001458125 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20102/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 810001457903 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20101/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 810001457917 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20099/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 810001457850 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20090/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385502 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20088/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385445 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20087/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 600006828282 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20085/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385003 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20084/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16384204 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20082/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 600006828025 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20081/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385491 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 20080/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16384636 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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