Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6563/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 600006810682 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6561/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 600006809997 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6560/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 16268861 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6559/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 810001441534 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6558/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 810001441494 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6556/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 16268039 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6554/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 16268396 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6553/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 620001288208 del 25/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 6545/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 13/001 del 27/01/2023 | BONETTO ENRICO | Acconto SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZ |
| 6536/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 14/001 del 27/01/2023 | BONETTO ENRICO | Acconto SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SI |
| 6531/2023 | 28/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 12/001 del 27/01/2023 | BONETTO ENRICO | NOTA DI CREDITO Acconto SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA |
| 6530/2023 | 28/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 11/001 del 27/01/2023 | BONETTO ENRICO | NOTA DI CREDITO Acconto SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA |
| 6444/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 57PA del 27/01/2023 | T.E.S. S.P.A. | D.D.T. N. BC00000100 Del 19/01/2023 |
| 6443/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 1 del 26/01/2023 | OMM GROUP SRL | PUNZONI |
| 6380/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 004299219115 del 26/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 6362/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 2 del 16/01/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba presso istituti scolastici // Servizio di sfalc |
| 6356/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 1023000342 del 25/01/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 6330/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 1023000343 del 25/01/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 6134/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 4 del 20/01/2023 | VIALE NICOLA SRL | Noleggio macchina operatrice // Rif. Determina n. 324 del 07 |
| 6132/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 2023/034 del 26/01/2023 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo PRO Autouso 12 mesi |
| 6110/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 1223000764 del 25/01/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI S.MARIA DI SALA - |
| 5971/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627277 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5970/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627403 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5931/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 10/PA del 25/01/2023 | TRIVENETA S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2021 - |
| 5929/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore VAI-17-2023 del 20/01/2023 | VENICECOM SRL | PRO-Q_Manutenzione 2023 |
| 5928/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore 3230036353 del 25/01/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 5927/2023 | 27/01/2023 | Fattura Fornitore PA-0001 del 25/01/2023 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 1605868 PROT. 2021/14839 DEL 24/03/2021 |
| 5923/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 25/01/2023 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 16 |
| 5876/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 5_23 del 25/01/2023 | TOMMASI RICCARDO | Onorario a saldo |
| 5857/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 2023000418 del 25/01/2023 | SIRAM S.P.A. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 5794/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 14/50 del 25/01/2023 | SE.M.PRE SRL | /D Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale 202 |
| 5730/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627384 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5729/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627388 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5728/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627313 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 5721/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627330 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5718/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627381 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5716/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627326 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5714/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627354 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5712/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627324 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5711/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627288 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5709/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627310 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5707/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627334 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5706/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627300 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5705/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627297 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 5704/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627390 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5696/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627392 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5695/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627314 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5693/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627395 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 5690/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 04 del 24/01/2023 | ZANETTI MASSIMO | Acconto pari al 35% relativo al SERVIZIO DI REDAZIONE DEL P |
| 5686/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 004290627378 del 11/01/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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