Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 30784/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore VD-000177 del 30/04/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE ZONA LA SALUTE RICHIESTA NR.7418 DEL 20/0 |
| 30783/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 2271/CON del 05/05/2023 | YES TICKET SRL A SOCIO UNICO | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 30782/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 493 del 03/05/2023 | ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NOTAI ANNA BI | Imposta di Registro |
| 30781/2023 | 07/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260607 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Chiusura economico patrimoniale (29 marzo 2023) |
| 30780/2023 | 07/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260605 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Operazioni riaccertamento e Composizione FPV (3 e 7 marzo 20 |
| 30778/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 690 del 04/05/2023 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG: Z7A3990A98 |
| 30777/2023 | 07/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 91 del 04/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 30776/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 000781 del 30/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30775/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 1/511 del 27/04/2023 | BIZONWEB | "Determina 611 del 03/03/23" |
| 30774/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 555/1 del 29/04/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | *** Rif. DETERMINA NR. 190/2023 25/01/2023- Conferma d'ordin |
| 30773/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 10 del 22/04/2023 | TECNOIMPIANTI DI SBALCHIERO MAURIZIO | PROGETTAZIONE E CONSULENZA FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE D |
| 30772/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 231002548 del 30/04/2023 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:23005064 Data Ordine:30/04/2023 00:00:00 Tela |
| 30770/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 384 del 05/05/2023 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | (COD. INT. 500531) BUR N.55 DEL 21/04/2023: DECRETO DEL SIND |
| 30769/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore FDS/477 del 30/04/2023 | S.I.L.E.A. SRL | DDT N. BVS-652 17/04/2023 |
| 30766/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_74 del 05/05/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 30695/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 000014-1CE del 28/04/2023 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L | VS.DETERMINA N. 985/2023 DEL 28.03.2023 |
| 30691/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 20 del 26/04/2023 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2022/2023 - Serv |
| 30682/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 683 del 04/05/2023 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG: Z7A3990A98 |
| 30656/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 3 del 20/04/2023 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione in comunicazione |
| 30655/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 23/21/00030 del 30/04/2023 | RI.GOM.MA S.R.L. | PRESTAZIONI ESTERNE PNEUMATICO MT E GC |
| 30623/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 1 del 28/04/2023 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2022/2023 |
| 30611/2023 | 06/05/2023 | Fattura Fornitore 000668 del 30/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30427/2023 | 05/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 1/23 del 04/05/2023 | ANDREA TRAMONTE | Attivit_ della Commissione VIA svolte nel 2022-2023 |
| 30426/2023 | 05/05/2023 | Fattura Fornitore VE0010472023 del 30/04/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/04/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 30425/2023 | 05/05/2023 | Fattura Fornitore 230016PA del 04/05/2023 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 30424/2023 | 05/05/2023 | Fattura Fornitore 3316000058 del 30/04/2023 | DEDAGROUP SPA | VEEAM RINNOVO MANUTENZIONE |
| 30393/2023 | 05/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3316000057 del 30/04/2023 | DEDAGROUP SPA | Manutenzione Software Veeam |
| 30390/2023 | 05/05/2023 | Fattura Fornitore 2307900040460 del 03/05/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 30347/2023 | 05/05/2023 | Fattura Fornitore 72_PA del 30/04/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 30103/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore VE0010572023 del 30/04/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/04/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 30102/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 26 del 03/05/2023 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori di manutenzione complementari agli int |
| 30101/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 49 del 28/04/2023 | CA VERDE SRL | I_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 30100/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 172/VE del 02/05/2023 | VENIS SPA | Hardware - Componente hardware per storage Netapp a supporto |
| 30099/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 171/VE del 02/05/2023 | VENIS SPA | Servizi professionali per l?installazione, configurazione e |
| 30098/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 9501369392 del 30/04/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000778,81 L |
| 30097/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 1023015128 del 30/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 30096/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 1023015127 del 30/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 30095/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 0000653315AMC12023 del 30/04/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 30094/2023 | 04/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5 del 03/05/2023 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.24 del 26-04-2023 |
| 30093/2023 | 04/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 8 SP del 26/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Storno totale ns. fatture n. 5 SP del 18/04/2023 e n. 6 SP d |
| 30092/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 230014PA del 03/05/2023 | RE ALDO SRL | CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO |
| 30091/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 230015PA del 03/05/2023 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
| 30089/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore PA0050/2023 del 28/04/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 30084/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore PA0051/2023 del 28/04/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 30077/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 9 SP del 28/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 CIG Z0 |
| 30076/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore PA0052/2023 del 28/04/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 29967/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 00004/A del 02/05/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 29951/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 4/23 del 03/05/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 29921/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 173/VE del 02/05/2023 | VENIS SPA | Servizi professionali per lo sviluppo, adeguamento e il supp |
| 29909/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 00000043/2023 del 30/04/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
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