Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31415/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616704 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31413/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616698 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31408/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616735 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31406/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616720 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 31405/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616742 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31403/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616724 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31400/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616707 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31399/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616675 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31394/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616710 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31393/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616715 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31388/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616706 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 31386/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616734 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31385/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616684 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31380/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616716 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31378/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616736 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31373/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616701 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 31305/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 35 del 08/05/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 31278/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 36 del 08/05/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | QUOTA PARI AL 50% IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO AFFITTO DAL 17. |
| 31192/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 57/001 del 08/05/2023 | GLOBART SRL | Attivit_ di rilievo topografico di un tratto della SP 90 Era |
| 31176/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore PAE0015599 del 30/04/2023 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 31175/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 1/48 del 08/05/2023 | VENANZI E ASSOCIATI SRL | Docenza al corso "Novit?: Cassetto Previdenziale per gli Ent |
| 31174/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore S-397 del 08/05/2023 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 31173/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 30/04/2023 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 31172/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 5/E del 08/05/2023 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2022 E 2023 |
| 31171/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore PAE0015598 del 30/04/2023 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 31147/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore PAE0015601 del 30/04/2023 | FASTWEB SPA | PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta |
| 31146/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore PAE0015602 del 30/04/2023 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 31145/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore P-338 del 08/05/2023 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 31133/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_75 del 08/05/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 31130/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 0074031200 del 05/05/2023 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | MANUALE ESECUZIONE FORZATA |
| 31090/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 123027535 del 30/04/2023 | ZANUTTA SPA | Cantiere: DET. 108/2023 |
| 31067/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 72_PA del 30/04/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 31065/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 4PA del 08/05/2023 | FINOTTO ROMANO | Progetto di fattibilit_ tecnica ed economica dell' intervent |
| 31055/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005143 del 05/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det.impegno: 342 |
| 31054/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005144 del 05/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 - Es |
| 30976/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 23FPAI-0006 del 30/04/2023 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 30927/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 000010168121 del 04/05/2023 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA Preventivo per allacc. idrico bagni pubbli |
| 30897/2023 | 09/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000010168111 del 04/05/2023 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 30889/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 000010168119 del 04/05/2023 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 30883/2023 | 09/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000010168120 del 04/05/2023 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 30865/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 117/00 del 04/05/2023 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
| 30834/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 08/05/2023 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio prevenzione ghiaccio II zona |
| 30833/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 14 del 08/05/2023 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio di piano di intervento emergenza neve 2022/2023 |
| 30798/2023 | 09/05/2023 | Fattura Fornitore 23260616 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Operazioni riaccertamento e Composizione FPV |
| 30790/2023 | 08/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260606 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Chiusura economico da finanziaria (16 marzo 2023) |
| 30789/2023 | 08/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore NC23-013 del 05/05/2023 | GIADA PROGETTI SRL | ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE PER FORMAZIONE Eseguita me |
| 30788/2023 | 08/05/2023 | Fattura Fornitore 24/PA del 30/04/2023 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | pietrame compatto e non gelivo tipo breccia - Rif. DDT n. 22 |
| 30787/2023 | 08/05/2023 | Fattura Fornitore 79 del 30/04/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa a saldo dei lavori eseguiti e previsti dall'a |
| 30786/2023 | 08/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 231002547 del 30/04/2023 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:23005063 Data Ordine:22/12/2022 00:00:00 Tela |
| 30785/2023 | 07/05/2023 | Fattura Fornitore 9500000470 del 30/04/2023 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 10 mc RIFIUTO SECCO NON DIFFERENZIATO MESE DI M |
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