Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31963/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900892 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31962/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 38 del 09/05/2023 | ISFORT SPA | Fatturazione della quota relativa al supporto ai mobility ma |
| 31961/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 54/001 del 10/05/2023 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 CIG 9717574BBD |
| 31960/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 37 del 09/05/2023 | ISFORT SPA | Saldo finale per la redazione dei PSCS (monitoraggio PSCS, p |
| 31959/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900909 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 31958/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 004327347080 del 09/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 31957/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 4/P del 09/05/2023 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 85 DEL del 08/05/23 |
| 31956/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 47001225 del 10/05/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 31955/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 000014-1CE del 28/04/2023 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L | VS.DETERMINA N. 985/2023 DEL 28.03.2023 |
| 31954/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900861 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31953/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900850 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31952/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900864 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31951/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore FTACCVEI0002470 del 10/05/2023 | DIERRE VENETO SPA | TUBO SAE/100 R6 3/4 |
| 31926/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 49 del 28/04/2023 | CA VERDE SRL | I_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 31882/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900840 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31880/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900865 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31879/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900853 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31878/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900876 del 30/04/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 31753/2023 | 11/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore TU009996 del 30/04/2023 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10% |
| 31728/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore TU009997 del 30/04/2023 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 31719/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 24 del 10/05/2023 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2022/2023 - Serv |
| 31709/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 445 del 30/04/2023 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 31628/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore A-43 del 09/05/2023 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LA REVISIONE DEI |
| 31625/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 8/E del 09/05/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Utilizzo Impianti Sportivi Calle dei Guardiani |
| 31624/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore 9/E del 09/05/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Utilizzo Palasport Gianquinto 2^ acconto 2022/23 |
| 31623/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 09/05/2023 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e manutenzione sistema Geor presso Citt_Metropoli |
| 31622/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 23PA/0019 del 28/04/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF. VS GRU FASSI F40.22 MATR 0812 SU FIAT 65-14 TRG AJ 742 |
| 31621/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326745684 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 31620/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326745671 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31619/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616729 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31618/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616686 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 31617/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616732 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31616/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616730 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31615/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326745674 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31614/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616693 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31613/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616678 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31612/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616702 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31611/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616676 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31610/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616697 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31609/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616672 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31608/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326745685 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31607/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616680 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31606/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616677 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31605/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616723 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31604/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616712 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31603/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616731 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31602/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616721 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31601/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616709 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 31600/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616737 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31599/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 004326616690 del 08/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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