Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13505/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_23 del 22/02/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 13504/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore 58 del 15/02/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 29 del 02-02-2023 Attrezzatura: LAMBOR. SPR |
| 13503/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore 59 del 15/02/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 53 del 02-02-2023 Attrezzatura: LAMBOR. SPI |
| 13502/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore 64 del 22/02/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Servizio di manutenzione degli estintori presenti all'intern |
| 13500/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/53 del 22/02/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CATTANEO 3 |
| 13444/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore 135 del 20/02/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CV788XZ - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ - KM: 26 |
| 13432/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/54 del 22/02/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 6395/ |
| 13409/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore 00000014/2023 del 22/02/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 13325/2023 | 23/02/2023 | Fattura Fornitore 1230105006 del 17/02/2023 | EDITORIALE DOMUS S.P.A. | INFOCAR REPAIR Abbonamento annuale a Infocar Repair Infocar |
| 13263/2023 | 22/02/2023 | Fattura Fornitore 2023212000012 del 31/01/2023 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/001096 DEL 18.01.23 |
| 13046/2023 | 22/02/2023 | Fattura Fornitore 168 del 21/02/2023 | BORDIERI BENEDETTA | Tassa Archivio Notarile |
| 13040/2023 | 22/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1223001800 del 17/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 13035/2023 | 22/02/2023 | Fattura Fornitore 1223001801 del 17/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 12968/2023 | 22/02/2023 | Fattura Fornitore 9500000183 del 20/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA INTERVENTO - 11605591 - 19/12/2022 CON |
| 12967/2023 | 22/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000182 del 20/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA |
| 12961/2023 | 22/02/2023 | Fattura Fornitore 004308033874 del 20/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 12960/2023 | 22/02/2023 | Fattura Fornitore 116 del 06/02/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FM771ZR - Fabbrica e tipo: FIAT DOBL_ _III_ CARGO - K |
| 12959/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 1000000263 del 17/02/2023 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 12958/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 20/02/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 12957/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore FPA 18/23 del 10/02/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizio di manutenzione HW e SW per il sistema Storage NetA |
| 12955/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 2_23 del 20/02/2023 | ZARA METALMECCANICA SRL | Consolidamento strutturale con elementi in carpenteria metal |
| 12949/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore V4-40020 del 09/02/2023 | LA TRIBUNA S.R.L | Or.FV/008107 |
| 12917/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 0000097 del 20/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO N.22 20/12/22 |
| 12902/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 106 del 15/02/2023 | MACEVI S.R.L. | MEOLO |
| 12872/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 0000096 del 20/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF PREVENTIVO N.19 20/12/22 |
| 12796/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 119 del 10/02/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 12721/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 000168 del 20/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12708/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023/007 del 17/02/2023 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | Nota di credito a storno totale della fattura 2023/002 del 2 |
| 12706/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 0000092 del 17/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF.PREVENTIVO 17 DEL 17/11/22 |
| 12705/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 0000093 del 17/02/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO 18 DEL 15/12/22 |
| 12701/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 50 del 17/02/2023 | SMART MIX S.R.L. | DDT n. 32 del 17/02/2023 |
| 12692/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore NC23-001 del 17/02/2023 | GIADA PROGETTI SRL | ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE ADDESTRAMENTO Intervento e |
| 12689/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 1230105006 del 17/02/2023 | EDITORIALE DOMUS S.P.A. | INFOCAR REPAIR Abbonamento annuale a Infocar Repair Infocar |
| 12688/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 4/PA del 17/02/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 12687/2023 | 19/02/2023 | Fattura Fornitore 000167 del 17/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12686/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2307950000446 del 15/02/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER BK |
| 12685/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 167 del 17/02/2023 | BORDIERI BENEDETTA | Tassa Archivio Notarile |
| 12684/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 2023/008 del 17/02/2023 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | Competenze e spese A SALDO per incarico professionale per at |
| 12683/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1037000003 del 17/02/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL GENNAIO 2023 DD. 444/2023 |
| 12682/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 025/2023 del 17/02/2023 | CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R | "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DON_ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO |
| 12681/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 10/02/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 12664/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 00001/A del 17/02/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2023 |
| 12646/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003668 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12636/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003667 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12635/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003666 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12620/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003665 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12534/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore AP02812621 del 15/02/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 12473/2023 | 18/02/2023 | Fattura Fornitore 160 del 16/02/2023 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Zanoni Prev. Base 9-10/02/2023 |
| 12385/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 1023003669 del 15/02/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12375/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore A21 del 16/02/2023 | STUDIO COLLESELLI & PARTNERS INGEGNERIA | Rif. ns. Commessa Cliente 83 del 25/10/2 022 |
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