Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14473/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035773 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14471/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301039662 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14469/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035770 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14460/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035783 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14441/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301036351 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14437/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038671 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14434/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035778 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14432/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038668 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14430/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035787 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14427/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301036350 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14426/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035784 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14425/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035777 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14424/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038673 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14357/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore S00008 del 27/02/2023 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CILINDRO/PISTONE COMPLETI ; Ns.ordine 427 - Preventivo 69 d |
| 14343/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 004308141563 del 27/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14342/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 2023212000012 del 31/01/2023 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/001096 DEL 18.01.23 |
| 14341/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 62-00 del 15/02/2023 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade art. 14 |
| 14340/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 300001 del 06/02/2023 | SAN FILIPPO S.R.L. | ONORARIO |
| 14338/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 22 del 27/02/2023 | ITALSER SAS DI DE ROSSI S. E FIGLI | Lavori di manutenzione ordinaria di serramenti degli immobil |
| 14336/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 00000000034 del 27/02/2023 | LARES SRL | Contratto nr. 30064 del 27/01/2021 |
| 14310/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 000235 del 27/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14306/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 000236 del 27/02/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14032/2023 | 26/02/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 24/02/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 14031/2023 | 26/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5/PA del 24/02/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 14006/2023 | 25/02/2023 | Fattura Fornitore 3/01 del 14/02/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di ma |
| 13964/2023 | 25/02/2023 | Fattura Fornitore 13FPA del 24/02/2023 | MA.FRA. GESTIONI SRL | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI |
| 13955/2023 | 25/02/2023 | Fattura Fornitore 2/16PA del 23/02/2023 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE CIG: 9366254D4D CUP: B78G22000020003 De |
| 13787/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377342 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13786/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377343 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13781/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377341 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13779/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 1223002046 del 22/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. 3422/22 - ESITO DI GARA SAN DON |
| 13772/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377345 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13770/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 1 del 23/02/2023 | TECNOCONSULT ENGINEERING | Trasmettiamo fattura per l'attivita' prestata dalla Tecnocon |
| 13752/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377268 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13738/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16381177 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13735/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 1223002045 del 22/02/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara SUA Dolo progettazione sc |
| 13734/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16374949 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13733/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16380254 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13732/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16380337 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13731/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377100 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13730/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16377344 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13729/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16374947 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13720/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 15/P del 23/02/2023 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 13660/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16375453 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13659/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 16372708 del 21/02/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 13658/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 119 del 10/02/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 13631/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 594/A/2023 del 23/02/2023 | SIKURA S.R.L. | VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 2 ALL.1 BASE (CPS160) |
| 13508/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 000000900002963D del 23/02/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 13507/2023 | 24/02/2023 | Fattura Fornitore 000000900004923T del 23/02/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 13506/2023 | 24/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000000900004924T del 23/02/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
Documenti trovati: 44.720