Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 36022/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531536 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36011/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16530089 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36010/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531249 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35989/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16522869 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35987/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16527736 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35986/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16528445 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35981/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16526538 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35902/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 258 FC del 22/05/2023 | MERIDIANA ORIENTALE SRL | Servizio di custodia dei natanti posti sotto sequestro per v |
| 35364/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/139 del 23/05/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MILANO 9-S |
| 35337/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore 2023210000639 del 22/05/2023 | MANENTE ANDREA | RAPP. 23/51/000741 |
| 35318/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005900 del 22/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 35016/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore 000000900016108T del 23/05/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 35015/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore 000000900013337D del 23/05/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 34967/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 2307900044132 del 16/05/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
| 34959/2023 | 23/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 31/06 del 22/05/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 34953/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 32/06 del 22/05/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 34846/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 96 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 34811/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore A243 del 18/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/137 |
| 34804/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 95 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 34706/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 20128/23 del 22/05/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. DETERMINA N. 1505/2023 |
| 34673/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 132/00 del 15/05/2023 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 34609/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 11_23 del 20/05/2023 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 4/4/2023 |
| 34608/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 1/01 del 20/05/2023 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Corda per ormeggio MM14 |
| 34606/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore A242 del 18/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Con Determinazione N. 275/2023 del 02/02 /2023 Prot. 2023/86 |
| 34605/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 14 del 08/05/2023 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio di piano di intervento emergenza neve 2022/2023 |
| 34604/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 347 del 19/05/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 215 del 13-04-2023 Attrezzatura: LAMBOR. SP |
| 34603/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 346 del 19/05/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 140 del 06-03-2023 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 34602/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 678/1 del 18/05/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 34601/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 49 P del 19/05/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 34600/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore 345 del 19/05/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 185 del 31-03-2023 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 34599/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 1/580 del 15/05/2023 | BIZONWEB | "Determina 611 del 03/03/23" |
| 34598/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 231002873 del 18/05/2023 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:23003512 Data Ordine:27/03/2023 00:00:00 Tela |
| 34597/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 2022020731 del 19/05/2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 34596/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 2022020730 del 19/05/2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 34595/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore A243 del 18/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/137 |
| 34583/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 3 del 20/04/2023 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione in comunicazione |
| 34488/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 5/01 del 15/05/2023 | FRANCESCHIN NICOLA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 |
| 34324/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 000886 del 19/05/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 34201/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 5/E del 08/05/2023 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2022 E 2023 |
| 34200/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 9 del 10/05/2023 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022-2023 - |
| 34199/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore 2023900930 del 06/05/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 34197/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 10/05/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | CONTALITRI PER CISTERNA GASOLIO FMT 1" CON DISPLAY |
| 34180/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 159/001 del 18/05/2023 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Licenza annuale per l applicativo deskine standard interface |
| 34155/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 2_23 del 17/05/2023 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | Cima ormeggio diam 16 art 1201 bianca |
| 34144/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 1023018551 del 17/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 34129/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 004335850456 del 15/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 34113/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 004335778247 del 15/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 34107/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 1/01 del 10/05/2023 | BAROLO EDOARDO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 |
| 34028/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 263 del 18/05/2023 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 ORE 2927 E TAURO FE |
| 33986/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 172 del 10/05/2023 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2022-2023. |
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