Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23008/2023 | 02/04/2023 | Fattura Fornitore 1023009637 del 29/03/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 23007/2023 | 02/04/2023 | Fattura Fornitore 0000923900001914 del 31/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 23006/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore E86/2023 del 31/03/2023 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 01.12.2022 - 30.03.2023 8900,00 : 3 = |
| 23002/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 86 del 30/03/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2023 EMETTIAMO FATTURA PER: |
| 23001/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 87 del 30/03/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SMONTAGGIO MARTINETTI STABILIZZATORI, SOSTITUZIONE VALVOLE D |
| 22998/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 620001305853 del 29/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 22997/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 620001305879 del 29/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 22996/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 620001305851 del 29/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 22995/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 620001305852 del 29/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 22992/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 120 del 31/03/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per sottocentrale e blo |
| 22991/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 4 del 31/03/2023 | PAGANI MAURO | Progettazione di Prevenzione Incendi per la redazione e pres |
| 22990/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/03/2023 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | kit lamette piatto |
| 22886/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 620001305833 del 29/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 22834/2023 | 01/04/2023 | Fattura Fornitore 1223003543 del 29/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI JESOLO ESITO ASFAL |
| 22643/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 3000842 del 29/03/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 22642/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000126 del 30/03/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 6940 IP PHONE |
| 22607/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 164 del 24/03/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 141 del 21-03-2023 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 22576/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 000449 del 30/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22509/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301518117 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22508/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301518114 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22507/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301514541 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 22506/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301514542 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22505/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301518112 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22504/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301518113 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22503/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 000450 del 30/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22501/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301519544 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22495/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510787 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 22494/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510779 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22493/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510781 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 22492/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510786 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22489/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510790 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22487/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510783 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 22485/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510780 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22483/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510789 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22480/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510796 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22475/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510792 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22474/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510791 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22472/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510777 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22467/2023 | 31/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20 del 30/03/2023 | CALORE LORIS SNC DI CALORE M.E CALORE R. | STORNO FATTURA N. 01/22 DEL 03/01/2022. |
| 22463/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301519545 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22461/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301518115 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22446/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301518116 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22442/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510782 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22441/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510788 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22440/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510794 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 22439/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510795 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22438/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510793 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22437/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510784 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 22436/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510778 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 22432/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 42301510785 del 30/03/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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