Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46170/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 3/72 del 30/06/2023 | CODEX SRL | Protezione completa canala elettr. |
| 46158/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore PA0084/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46157/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore PA0086/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46151/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore PA0083/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46150/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 247 del 30/06/2023 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la sicurezza in fase di esecuzione |
| 46149/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore PA0087/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46144/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore PA0081/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46137/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 248 del 30/06/2023 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la predisposizione della pratica S |
| 46096/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008385 del 30/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando S. Don? di |
| 46091/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 363 del 28/06/2023 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE 2968 - RIF. NS. PREV. 7 |
| 46090/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 364 del 28/06/2023 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | PIATTO PROCOMAS TS501-75 MATR. 2017 - RIF. NS. PREV. 82 DEL |
| 46039/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0605/PA del 30/06/2023 | FLENGHI DIVISE SNC | Gilet alta visibilita' R.R. 5 26.03.19 |
| 45987/2023 | 03/07/2023 | Fattura Fornitore PA0088/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 45986/2023 | 03/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 15PA del 30/06/2023 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO:DETERMINA N. 734 DEL 06/04/2021 CIG 8575646EF0 |
| 45983/2023 | 03/07/2023 | Fattura Fornitore PA0082/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 45982/2023 | 03/07/2023 | Fattura Fornitore PA0085/2023 del 30/06/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 45840/2023 | 03/07/2023 | Fattura Fornitore 23260830 del 30/06/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% |
| 45825/2023 | 03/07/2023 | Fattura Fornitore 23260842 del 30/06/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Attivita test DRAAS |
| 45817/2023 | 03/07/2023 | Fattura Fornitore VE0017702023 del 30/06/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/06/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 45816/2023 | 02/07/2023 | Fattura Fornitore VE0017442023 del 30/06/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/06/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE BANDO |
| 45815/2023 | 02/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 4/23 del 30/06/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 07/06 LAVAGGIO AUTO YA522AH |
| 45812/2023 | 02/07/2023 | Fattura Fornitore 444 del 30/06/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1164 - 2023 del 16/06/2023 |
| 45811/2023 | 02/07/2023 | Fattura Fornitore 30/PA del 30/06/2023 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Piano di intervento emergenza neve 2022/2023, rif. determi |
| 45810/2023 | 02/07/2023 | Fattura Fornitore 513 del 30/06/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 394 del 29-06-2023 Attrezzatura: LAMBOR. SP |
| 45809/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 95/ID del 30/06/2023 | CDS SRL | VIGILANZA GIUGNO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 45808/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 0094867739 del 30/06/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 347437 IMPIANTO NR. 10246986 SAN MARCO 2662 VE |
| 45805/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 512 del 30/06/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 347 del 09-06-2023 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 45797/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 1990/66 del 30/06/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio / 2023 |
| 45634/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 000010169398 del 28/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Install. manutenz. bocche antincendio ALLACCIO ALLA RETE ANT |
| 45609/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 1989/66 del 30/06/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio / 2023 |
| 45584/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore 119/S del 28/06/2023 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE (MARCIAPIEDI |
| 45545/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 8/23 del 30/06/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | ELETTROCOMPRESSORE NUAIR - RIPARAZIONE |
| 45542/2023 | 01/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 7/23 del 30/06/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | BANDIERA FLUOR MANICO LEGNO F 2500/A |
| 45527/2023 | 30/06/2023 | Fattura Fornitore 000186 del 29/06/2023 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di manutenzione straordinaria edile su edilizia |
| 45526/2023 | 30/06/2023 | Fattura Fornitore 1023025387 del 28/06/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45514/2023 | 30/06/2023 | Fattura Fornitore 829/1 del 21/06/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 45306/2023 | 29/06/2023 | Nota Contabile Spesa 17 del 31/05/2023 | ENTE CIRCOLI MARINA MILITARE | cena evento horizon extract |
| 45206/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324574 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45205/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324573 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45204/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324575 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45203/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 46/E/23 del 28/06/2023 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Contratto rif. 25686 del 05/05/2022 Interventi di manute |
| 45202/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/200 del 28/06/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA BAGLIONI 2 |
| 45201/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 120 del 26/06/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti e previsti dall'appalto |
| 45200/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 23100/00 del 28/06/2023 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLI |
| 45180/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324601 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45179/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324555 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45175/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 121 del 26/06/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti e previsti dall'appalto |
| 45171/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/199 del 28/06/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 9 |
| 45055/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore PR/00000017/2023 del 27/06/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 1258/2022 -DDR 528 |
| 45054/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 00000059/2023 del 27/06/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
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