Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28215/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 000614 del 26/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28214/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 000616 del 26/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28212/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 000617 del 26/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28211/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 000615 del 26/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28188/2023 | 26/04/2023 | Fattura Fornitore 2PA_2023 del 25/04/2023 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2022 |
| 28181/2023 | 26/04/2023 | Fattura Fornitore 04202300001573 del 21/04/2023 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 28180/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore 04202300001572 del 21/04/2023 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 28177/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore 3230168050 del 24/04/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 27998/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A191 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27994/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A192 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27993/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A193 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27991/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A194 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27980/2023 | 24/04/2023 | Fattura Fornitore 000000900011658T del 23/04/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 27979/2023 | 24/04/2023 | Fattura Fornitore 000000900010404D del 23/04/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 27978/2023 | 23/04/2023 | Fattura Fornitore 10 del 22/04/2023 | TECNOIMPIANTI DI SBALCHIERO MAURIZIO | PROGETTAZIONE E CONSULENZA FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE D |
| 27977/2023 | 23/04/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 21/04/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di piano di intervento emergenza neve 2022-2023 - |
| 27976/2023 | 23/04/2023 | Fattura Fornitore 112 del 21/04/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SOSTITUZIONE STELO, SNODO E GUARNIZIONI SU PISTONE BRACCIO T |
| 27975/2023 | 23/04/2023 | Fattura Fornitore 46/001 del 21/04/2023 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | DETERMINA 3065/2022 DEL 14/11/2022 CIG Z7B3875B0F |
| 27974/2023 | 23/04/2023 | Fattura Fornitore 163/VE del 21/04/2023 | VENIS SPA | Connettivit_ MAN MPLS |
| 27973/2023 | 23/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 21/04/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | IN RIFERIMENTO ALLA NS. FATTURA NR. 97 DEL 11/04/2023 VI ACC |
| 27972/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 2023003338 del 21/04/2023 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Liquidazione 8 Sal a tutto i |
| 27971/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000001 del 19/04/2023 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2305092 del 14/04/2023 |
| 27970/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 5 del 21/04/2023 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA SVOLTA NELL'ANNO 2022 |
| 27921/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 462/1 del 18/04/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 27728/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 19/04/2023 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2305096 del 14/04/2023 |
| 27651/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 3 del 20/04/2023 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione in comunicazione |
| 27596/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore PA/0000024 del 14/04/2023 | ANESE SRL | Det. N. 275/2023 del 02/02/2023 - "NOLO A CALDO DI MOTOSCOPA |
| 27595/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 1023108685 del 20/04/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 27594/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 1023013461 del 19/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27593/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 41 del 13/04/2023 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | BUONO ACQUISTO N. 07/23 - Provvedimento n. 611del 03/03/23 - |
| 27592/2023 | 22/04/2023 | Fattura Fornitore 2307900034099 del 07/04/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 27585/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 1923000008 del 20/04/2023 | FINCONS SPA | FORMAZIONE ESEGUITA NEL 2022 PER GESTIONE MULTI ENTE NEI CO |
| 27583/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 1023013462 del 19/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27580/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore XN23000032 del 20/04/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 20853/128 data 23/06/2022 |
| 27577/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 1023013460 del 19/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27528/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore XN23000033 del 20/04/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | Vostro Ordine Cravin/Vannuzzo |
| 27507/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 1223004493 del 19/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - GARA CMVE MANUTE |
| 27387/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore XN23000034 del 20/04/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 2252/128 data 24/01/2023 |
| 27361/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 1223004494 del 19/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 pubblicazione esito di gar |
| 27316/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 23-167 del 19/04/2023 | GIADA PROGETTI SRL | ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE PER FORMAZIONE Eseguita me |
| 27307/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 23260540 del 15/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/04/2023-30/06/2023 |
| 27281/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 9/PA del 19/04/2023 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 426/2022 |
| 27280/2023 | 21/04/2023 | Fattura Fornitore 59/001 del 04/04/2023 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Servizio di progettazione esecutiva dei lavori di manutenzio |
| 27279/2023 | 20/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore N95258 del 31/03/2023 | EDENRED ITALIA SRL | Rif. FATT. N. N56027 del 10/10/2022 BUONI PASTO CPS 000 |
| 27278/2023 | 20/04/2023 | Fattura Fornitore PA/2 del 17/04/2023 | PAVAN REMO | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 27277/2023 | 20/04/2023 | Fattura Fornitore PA/1 del 17/04/2023 | PAVAN REMO | SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO |
| 27276/2023 | 20/04/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 19/04/2023 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2305096 del 14/04/2023 |
| 27275/2023 | 20/04/2023 | Fattura Fornitore 0000011/PA del 19/04/2023 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.323- 7/2/22 CIG: Z91350ECAF |
| 27274/2023 | 20/04/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000001 del 19/04/2023 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2305092 del 14/04/2023 |
| 27273/2023 | 20/04/2023 | Fattura Fornitore 7/PA del 13/04/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
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