Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29300/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072102 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29299/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072103 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29298/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072100 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29297/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072109 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29296/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302064320 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29295/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302064319 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29294/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072115 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29293/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072114 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29292/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072097 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29291/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072101 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29290/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072095 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29289/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082218 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29269/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 16/E del 28/04/2023 | SARI MARCO | 1_ Acconto per il rilievo topografico e indagini geologiche/ |
| 29256/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072105 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29255/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 3183 del 28/04/2023 | SARLAT S.A.S. DI GIANCARLO, CARLO EVITTO | TUBO TIPO APERFLAT BLU D.102 MM |
| 29209/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 158 del 26/04/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Verifiche impianti a terra - cabine di trasformazione rif. I |
| 29203/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082220 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29196/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072111 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29194/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072110 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29192/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072106 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29174/2023 | 29/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302072113 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 29170/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072099 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29168/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072094 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29143/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 2023250000011 del 18/04/2023 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 29044/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 1098/66 del 27/04/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Servizio di pulizia straordinaria de i lampadari di Palaz |
| 29010/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 1/10 del 28/04/2023 | ANZANELLO ADRIANO | SERVIZIO DI PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2022/2023 |
| 28988/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 2PA_2023 del 27/04/2023 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2022 E 2023 |
| 28987/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 1023014158 del 26/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28986/2023 | 28/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 4PA_2023 del 27/04/2023 | PATT ROBERTA | STORNO FATTURA 2PA DEL 25/04/2023 ATTIVITA' COMMISSIONE VIA |
| 28985/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2023 del 27/04/2023 | ING. ANTONIO COLELLA | Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 28981/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 5/2023 del 27/04/2023 | SAV ENGINEERING DI VANIN SANDRO | Acconto per il servizio di ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI |
| 28815/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 5 del 27/04/2023 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2022 E 2023 |
| 28798/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 1023014159 del 26/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28797/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 1023014160 del 26/04/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28523/2023 | 28/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 27/04/2023 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 28498/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 10 del 27/04/2023 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 28455/2023 | 28/04/2023 | Fattura Fornitore 9500000448 del 26/04/2023 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 28408/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 0094849858 del 26/04/2023 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE VE Determinazio |
| 28389/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 1072/66 del 26/04/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2023 |
| 28384/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 1073/66 del 26/04/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2023 |
| 28356/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/129 del 26/04/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CURZIO FRA |
| 28347/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 24 del 26/04/2023 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori di manutenzione complementari agli int |
| 28323/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 158 del 26/04/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Verifiche impianti a terra - cabine di trasformazione rif. I |
| 28309/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 20 del 26/04/2023 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2022/2023 - Serv |
| 28268/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 8 del 26/04/2023 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 28262/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 1223004574 del 21/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 28258/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 1223004575 del 21/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 28257/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 1223004693 del 24/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Dolo - SED |
| 28256/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 141/00/2023 del 24/04/2023 | F.LLI CONTE S.R.L. | Determinazione n. 2456/2022 del 14.09.2022 - Lavori di sola |
| 28255/2023 | 27/04/2023 | Fattura Fornitore 142/00/2023 del 24/04/2023 | F.LLI CONTE S.R.L. | Buono n. 8395 del 10.03.2023 - DETERMINA N. 275 del 02.02.20 |
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