Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
44004/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203400965 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44003/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203400964 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43979/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 004245765111 del 28/07/2022 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
43978/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA Si emette la seguente fattura per lavori eseguiti come deter
43977/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore PA/1 del 28/07/2022 CALLEGHER GIANCARLO NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE
43971/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 0094725113 del 28/07/2022 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione
43964/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 87E del 28/07/2022 NUOVA SARMO SRL Fattura relativa alla posa di pavimentazioni sportive presso
43959/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 3220331057 del 28/07/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. CONSEGNA A DOMICILIO
43953/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 2722300595 del 27/07/2022 KPMG ADVISORY S.P.A Fattura finale relativa alle competenze dovute per prestazio
43949/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411
43942/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 116/PA del 21/07/2022 PADANA S.R.L.UNIPERSONALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
43930/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 93/PA del 28/07/2022 BETTIOL SRL UNIPERSONALE Certificato di pagamento SAL 1 a tutto il 07/07/2022
43876/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 160/2022 del 27/07/2022 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. FATTURA PER IL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTE
43874/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 3995/A/2022 del 28/07/2022 SIKURA S.R.L. DETERMINA 954 DEL 05/04/22
43818/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102665/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43817/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102655/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43815/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102681/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43814/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102714/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43813/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102703/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43812/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102732/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43809/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102755/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43803/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102847/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43802/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102838/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43801/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102849/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43800/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102839/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43799/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102837/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43798/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102850/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43797/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102848/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43796/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102853/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43795/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102856/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43793/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102855/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43792/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102840/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43785/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 1222007224 del 27/07/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CONCORDIA SAGITTAR
43784/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 1222007225 del 27/07/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA Comune
43781/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 25/P del 27/07/2022 SETTEN GENESIO SPA Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi
43788/2022 28/07/2022 Nota Contabile Spesa s.n. del 29/06/2022 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - accreditamento III trimestre gestione magazzino PC Marcon
43682/2022 28/07/2022 Fattura Fornitore PA/1 del 26/07/2022 SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE
43680/2022 28/07/2022 Fattura Fornitore 004245710164 del 26/07/2022 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
43642/2022 28/07/2022 Fattura Fornitore 004245710163 del 26/07/2022 ENEL ENERGIA S.P.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Corrispettivo Capacit_ di
43615/2022 28/07/2022 Fattura Fornitore 00314 del 27/07/2022 BRUSUTTI SRL EMETTIAMO FATTURA TPL 2022
43600/2022 28/07/2022 Fattura Fornitore 9 del 27/07/2022 EFFEDI STRADE SRL SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO
43503/2022 28/07/2022 Fattura Fornitore 19/PA del 26/07/2022 LAND ART S.N.C. SERVIZIO DI MANUTENZIONI AREE VERDI STAGIONE 2022 - 2023 //
43491/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore 1037000024 del 26/07/2022 AVM S.P.A. CDS TPL DEL 1937/2022 IMPEGNO N.1922/22
43490/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA Si emette la seguente fattura per conclusione lavori eseguit
43488/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore FPA 5/22 del 26/07/2022 DM SERVIZI SRLS Noleggio macchina operatrice
43487/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore 1037000023 del 26/07/2022 AVM S.P.A. CDS TPL DEL 1937/2022 IMPEGNO N.1922/22
43479/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore VAI-162-2022 del 26/07/2022 VENICECOM SRL PRO-Q_2.5 gg sviluppo
43478/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore 600006596359 del 20/07/2022 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%
43477/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore 15956803 del 20/07/2022 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%
43475/2022 27/07/2022 Fattura Fornitore 600006596486 del 20/07/2022 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%
 
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