Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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44586/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore 100349/C del 27/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | ACQUA - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 05/07/2022 |
44508/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0131/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
44418/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0132/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
44416/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0129/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
44412/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0130/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
44280/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 17 del 29/07/2022 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
44279/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007322 del 29/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve quarto d'altino |
44278/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007324 del 29/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mirano - g |
44277/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007323 del 29/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve noventa di piav |
44276/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 004245775259 del 29/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli |
44274/2022 | 30/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 432 del 18/07/2022 | CANTIERE NAUTICO VENEZIA CA.NA.VE.S.R.L. | Storno totale vs. fattura 399 del 30/06/2022 per errata fatt |
44273/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 433 del 18/07/2022 | CANTIERE NAUTICO VENEZIA CA.NA.VE.S.R.L. | tagliando motore honda BF150AK2 XU matr. BANJ-1425781 ore 26 |
44272/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000004 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE" |
44271/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000003 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "SERVIZIO PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2021/2022 E SER |
44270/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 241 del 29/07/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI LUGLIO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
44269/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 147 del 28/07/2022 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
44266/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 19/22 del 29/07/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
44264/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 948 del 29/07/2022 | ARTISPORT SRL | DDT Nr. 1266 del 12/07/22 |
44223/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 959 del 29/07/2022 | ARTISPORT SRL | FATTURA EMESSA PER INSTALLAZIONE COMPLETATA DELLIMPIANTO DA |
44072/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031211 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
44071/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031210 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
44070/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031212 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
44043/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410461 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44042/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410457 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44041/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410462 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44040/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410458 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44039/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410459 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44035/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410460 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44033/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406785 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44032/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406775 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44031/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406772 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44030/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406789 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44029/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406786 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44028/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406790 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44027/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406778 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44026/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406779 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44025/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406774 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44024/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406791 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44023/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406777 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44022/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406776 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44021/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406773 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44020/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406788 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44019/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406792 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44018/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406787 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44017/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406781 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44016/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406783 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44015/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406780 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44014/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406771 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44013/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406784 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44012/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406782 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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