Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33162/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16496570 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33160/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16495749 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33159/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16495501 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33158/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 620001306695 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33157/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 810001512986 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33156/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16496562 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33155/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 620001306631 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33154/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 600006918890 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33153/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16495123 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33152/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16496278 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33150/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 16496571 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33149/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 600006918638 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33148/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 600006918636 del 11/05/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33132/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 2023016056 del 15/05/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPO | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2022-31/01/2022 |
| 33130/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 4_23 del 16/05/2023 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | FATTURA A SALDO - Lavori di manutenzione ordinaria edifici d |
| 33064/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 9 del 10/05/2023 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022-2023 - |
| 33046/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005568 del 15/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det.impegno: 3422/2022 - Esito SUA S |
| 33027/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore FTACCVEI0002470 del 10/05/2023 | DIERRE VENETO SPA | TUBO SAE/100 R6 3/4 |
| 32933/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 5/01 del 15/05/2023 | FRANCESCHIN NICOLA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 |
| 32932/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 8 del 12/05/2023 | AGRIWORK LESSIO SRL | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2022/2023- |
| 32931/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 30/001 del 10/05/2023 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 - |
| 32926/2023 | 16/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 80/NCO del 15/05/2023 | YES TICKET SRL A SOCIO UNICO | Buono pasto elettronico Consip ed. 9 |
| 32889/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 2/23 del 30/04/2023 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI SFALCI ESEGUITI LUNGO LA SP90-SP76-SP8 |
| 32834/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 1/23 del 15/05/2023 | ITACA IOT S.R.L. | Ns. rif. 18/ITC/2022 - DETERMINAZIONE N. 3159 DEL 20/12/2021 |
| 32826/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 3 del 20/04/2023 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione in comunicazione |
| 32790/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005446 del 12/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Concordia |
| 32781/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005447 del 12/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det 3422/2022- P |
| 32628/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 132/00 del 15/05/2023 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 32619/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 232001030 / 1210 del 05/05/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: 970073-1523 KM |
| 32618/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677509 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32617/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677513 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 32616/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677510 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 32615/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677514 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 32614/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677508 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32613/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677511 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32612/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004330677512 del 11/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 32608/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943513 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32607/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943519 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32606/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943516 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32605/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943512 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32604/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943518 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 32603/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943511 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32602/2023 | 15/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943517 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 32601/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore 696 / 1285 del 10/05/2023 | SINA SPA SOCIETA INDUSTRIALE AUTOVEICOLI | Targa: GL374YA Telaio: VSKCTND23U0175896 Mod: 49-NISSAN KM: |
| 32600/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore 004329944369 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 32599/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 9/23 del 12/05/2023 | DM SERVIZI SRLS | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento 2022/2023 S |
| 32598/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore 4/PA2023 del 30/04/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | Codice Univoco 7OBCBE |
| 32597/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore 5/PA2023 del 30/04/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | Codice Univoco 7OBCBE |
| 32596/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore 8 del 12/05/2023 | AGRIWORK LESSIO SRL | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2022/2023- |
| 32595/2023 | 14/05/2023 | Fattura Fornitore 004328943510 del 10/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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