Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37643/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 252/E del 30/05/2023 | TOP CAR S.R.L. | * Fatt.Proforma N.55 del 09/06/2022 |
| 37635/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 224 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2180/2022 |
| 37526/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 141 del 29/05/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SMONTAGGIO MARTINETTI STABILIZZATORI, SOSTITUZIONE VALVOLE D |
| 37488/2023 | 31/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 29/05/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO ALLA NS. FATTURA NR. 87 DEL 30-03-2023 EMETT |
| 37412/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 37404/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 1584 del 25/05/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 9120/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 37304/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 32/06 del 22/05/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 37258/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 1223006117 del 26/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det.impegno: 3422/2022 - Esito SUA J |
| 37257/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 37256/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 154/001 del 29/05/2023 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | RIFERIMENTO CONTRATTO DI ORMEGGIO TRIENNALE DAL 01/01/21 AL3 |
| 37255/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 153/001 del 29/05/2023 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | STORNO FATTURA 141 PER ERRATA EMISSIONE RIFERIMENTO CONTRAT |
| 37253/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 55_23 del 29/05/2023 | C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L. | supporto tecnico-organizzativo relativo all'espletamento del |
| 37239/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 443 del 29/05/2023 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | (COD. INT. 502018) BUR N.63 DEL 12/05/2023: DECRETO DEL SIND |
| 37227/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 96 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37202/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 9 SP del 28/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 del 17 |
| 37182/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 91 del 04/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37181/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 95 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37114/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 29/05/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 37042/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 73 del 26/05/2023 | CA VERDE SRL | II_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 36866/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000356 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF.PREVENTIVO SPESA N.21 PER MANUTENZ |
| 36865/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000355 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 23 PER MANUTENZIONE |
| 36864/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000354 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO SPESA N. 24 PER MANUTEN |
| 36861/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 36860/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 923/2023/V8 del 26/05/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 36628/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 20137/23 del 26/05/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. DETERMINA N. 1505/23 |
| 36548/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 985-FE del 19/05/2023 | SARI GIANNI SRL | RF - Riferimento Formulario DUH 168730-2022 del 30-03-2023 R |
| 36482/2023 | 26/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore A264 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Emettiamo nota d'accredito a storno tota le della fattura n. |
| 36481/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 36477/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore A265 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 36472/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore 281/PA del 24/05/2023 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVAN | CORSO WEBINAR DEL 18 04 2023 GLI APPALTI SOTTO SOGLIA ALLA L |
| 36413/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019319 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36395/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 9 SP del 28/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 del 17 |
| 36392/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019321 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36389/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019320 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36387/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019322 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36244/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 128 del 24/05/2023 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 36234/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 248 E del 24/05/2023 | ARCSYSTEM S.R.L. | Attivit_ di servizio "Rilievi topografici di sedi stradali c |
| 36223/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 985-FE del 19/05/2023 | SARI GIANNI SRL | RF - Riferimento Formulario DUH 168730-2022 del 30-03-2023 R |
| 36141/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 36140/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 48 del 24/05/2023 | G. MARITAN SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE // DETERMINA DI RIFERIMENTO nr. |
| 36137/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 24/05/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE ALL'INT |
| 36096/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531251 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36093/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16532347 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36086/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531248 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36082/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16532345 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36078/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16529067 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36068/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16522868 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36053/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1/82 del 15/05/2023 | MARZARI GABRIELE | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022 - 2023 |
| 36048/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16525553 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36046/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16522821 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 44.763