Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6513/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 30/01/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa a " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA |
| 6458/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 11 del 30/01/2025 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 6456/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 10 del 30/01/2025 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 6442/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/01/2025 | VIGNADUZZO ANDREA | SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTE |
| 6434/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000105 del 29/01/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 6432/2025 | 30/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 30/07/2024 | VIGNADUZZO ANDREA | SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTE |
| 6431/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 15/A del 27/01/2025 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Utilizzo palazzetti Mecchia e Via Lovisa da parte degli stud |
| 6427/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 30/01/2025 | VIGNADUZZO ANDREA | SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA CONDIZIONI FITO-SANITARIE E |
| 6425/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/07/2024 | VIGNADUZZO ANDREA | SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTE |
| 6365/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-0000001 del 21/01/2025 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.DETERMINA N.2024/3485 DEL 25/11/2024 |
| 6270/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 28-00 del 29/01/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: Manutenzione Straordinaria stradec art. 142 c.s. (a |
| 6269/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 1008000015 del 24/01/2025 | AVM S.P.A. | AGEVOLAZIONI TAREFFARIE 2024-2025-2026 |
| 6230/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 47/VE del 29/01/2025 | VENIS SPA | Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore di ac |
| 6047/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 79 del 23/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 283 del 22/11/2024 |
| 6046/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore 78 del 23/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 287 del 27/11/2024 |
| 6040/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 29/01/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI ASFALTATURE LUNGO LA SP 7 "R |
| 6037/2025 | 30/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 29/01/2025 | DEA SRL | Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture su edif |
| 6027/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 2025250000001 del 29/01/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 6025/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 2025250000002 del 29/01/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 6013/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 99 del 29/01/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Minuterie/materiale di consumo |
| 6011/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 8/PA del 27/01/2025 | SPRING FIRM SRL | Determina 71/2025 Trattativa n. 4766212 CIG B4B9A554DC |
| 6010/2025 | 29/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 7/PA del 27/01/2025 | SPRING FIRM SRL | Nota di credito per storno totale fattura n. 61PA/24 del 31/ |
| 6002/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_22 del 29/01/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze attivit_ A.1 Valutazioni preliminari di natura te |
| 5951/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 000068 del 29/01/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: DGR 1201/22 DGR 1297/22 DDR 530/22 RISTORO FORF |
| 5929/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 9500000058 del 28/01/2025 | VERITAS S.P.A. | Rifiuti ingombranti Riifuto Ingombrante Mese Agosto 2024 Luo |
| 5908/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 1250105005 del 28/01/2025 | EDITORIALE DOMUS S.P.A. | INFOCAR REPAIR Abbonamento annuale a Infocar Repair Infocar |
| 5814/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 5801/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 66/CON del 28/01/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 5795/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 2/2025 del 27/01/2025 | GEODIS S.R.L. | ** Rif. Consuntivo lavori 1/2025 del 08/01/2025: |
| 5771/2025 | 29/01/2025 | Fattura Fornitore 5PA del 28/01/2025 | TERRE S.R.L. | Cap. 5.d: Risposta alle osservazioni emerse dalla fase di co |
| 5630/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 7/25 del 28/01/2025 | DIRITTOITALIA SRL | Webinr "Appalti" |
| 5558/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 206 del 27/01/2025 | FRANCOPOST SRL | Contratto Assicurativo N.41518 |
| 5515/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore V20001049/2025 del 10/01/2025 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ARGENTO ANNUALE |
| 5477/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 25258002 del 28/01/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato di Sigillo Elettronico triennale |
| 5461/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 00001/A del 23/01/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 5421/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 27/01/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO IN LOCALITA' |
| 5418/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore IM-0012 del 27/01/2025 | ELETTRICA ZERODIECI | Riferimento: DDT 0002 del 07/01/25;DDT 0003 del 08/01/25;DDT |
| 5397/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 61 del 20/01/2025 | VIALE VALTER | LAVORI DI RIMOZIONE ALBERO E RIPRISTINO // DIFESA SPONDALE I |
| 5392/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 46/VE del 27/01/2025 | VENIS SPA | Servizi 4 trimestre 2024 |
| 5391/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 62 del 20/01/2025 | VIALE VALTER | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI // LUNGO LA |
| 5356/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 5267/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 29 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 19 del 24/01/2025 |
| 5264/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 28 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 20 del 24/01/2025 |
| 5263/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 27 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 21 del 24/01/2025 |
| 5184/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 24/01/2025 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
| 5090/2025 | 27/01/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 2_25 del 26/01/2025 | EMMANUELE MARTINI | Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic |
| 5085/2025 | 26/01/2025 | Fattura Fornitore 0075004190 del 24/01/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | MANUALE DELL'ESECUZIONE FORZATA |
| 5084/2025 | 26/01/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2025 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE |
| 5083/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 2 del 23/01/2025 | IPPOLITO GIULIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'APP |
| 5082/2025 | 25/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 24/01/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR.4 DEL 11/04/2024 PE |
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